老师，我不小心把企业所得税年报作废了，并且已过了申报期。怎么办？大厅也不能再重新申报了吗？会受到什么处罚？

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• 企业所得的附报事项中已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬该怎么填

• 老师，今年没收入公司有进项税额一直没抵扣26万多（借： 生产成本，贷；应交税费-应交增值税-进项税额）这个科目， 12月份有建筑用石料按3%简易征收开的专票销项税额41万，简易征收不能抵税按41万交增值税，那留底的26万年底怎么结转，？从

• 2025年购买的阿里云服务器等阿里云产品计入了管理费用，没计入研发费用，已经年终结账且报完企业所得税了。小企业会计准则，今年借管理费用负数 借研发支出费用化支出，调整可以吗，不更正2025年的企业所得税报表可以吗

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• 老师，您好！12月份的年终奖1月份申报，可以2份发放吗

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