老师您好，我想咨询一下，去年有一笔固定资产入成了费用，今年想调整一下，如何账务处理，还有补提折旧如何处理

老师，我们是小企业会计准则，这么处理就可以了吧，贷的累积折旧是补提去年一年的折旧吗

是的！你的理解正确！

谢谢老师

不客气 如果帮到你 请打五星好评

老师，这个的话未分配利润就有余额，是不是结转万收益，还需要结转未分配利润到本年利润，是结转损益前还是损益后

未分配利润科目本身就是有余额的

按照老师的方法做完，资产负债表的未分配利润和利润表的利润差了调整的数据，想问一下老师是什么情况

因为你确认了以前年度的损益 所以本期会有差额

现在需要给上级公司报报表，这样数据不一致，需要在哪做标注吗还是其他什么处理办法