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Q

请问老师金税盘设备维护费抵减申报时填哪里呀？

2020-08-06 15:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-08-06 15:54

你好，金税盘设备维护费抵减申报时填在这个表格中，见图

你好，金税盘设备维护费抵减申报时填在这个表格中，见图

快账用户9171 追问 2020-08-06 15:55

我填了，主表上这个数据没体现出来呢

齐红老师解答 2020-08-06 15:58

你好，你能把你附表是如何填写的提供一下图片？

快账用户9171 追问 2020-08-06 16:03

本期应补税额栏数据没有减280。实际缴税应该是1909.58

本期应补税额栏数据没有减280。实际缴税应该是1909.58

本期应补税额栏数据没有减280。实际缴税应该是1909.58

齐红老师解答 2020-08-06 16:05

你好，你应当在主表的应纳税额减征额栏次填写280这个数据

快账用户9171 追问 2020-08-06 16:08

23栏吗？申报显示错误呢？

齐红老师解答 2020-08-06 16:09

你好，是的，是23栏申报显示错误，提示的内容是什么呢？

快账用户9171 追问 2020-08-06 16:09

提示要在增值税减免申报明细表填写呢

提示要在增值税减免申报明细表填写呢

齐红老师解答 2020-08-06 16:12

你好，你已经在附表填写了啊（请看图）

你好，你已经在附表填写了啊（请看图）

你好，金税盘设备维护费抵减申报时填在这个表格中，见图

2020-08-06

主表应纳税减征额23栏里面的

2022-06-05

主表应按税减征额和减免表附表四

2021-01-17

是的，还需要填减免税明细表

2021-10-18

你好，这个在减免税明细表里面填写这个就可以

2024-01-15

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