是这样的，我7月份报销了员工6月的公司宽带费499，该员工已离职，我就先做了一个报销凭证，因 为还没有收到发票。我按照之前财务的做法就记得其他应收款-外部往来-预存话费，贷银行存款。后面发票下来了，我借管理费用-宽带费，应交进项税，贷的其他应收款外部往来-预存话费。但是这个我们总监说是错的，我不是很能明白该怎么改它。

是这样的，本来这个6月的宽带费应该在6月报销，然后七月拿到发票，这样做肯定没有问题，但是因为员工离职了我7月才入职，所以我7月才报销了公司6月的宽带，我还是入的预存话费，可是总监说这是错，再加上7月我也接着报销了7月的宽带费，所以我现在很疑惑该怎么办

同学，您好，他的意思是不是想让你六月做六月的费用，那已经跨月了，你也不好改了呀。

是这样的，她能说的是让我搞清楚这个是每月支付的预存话费还是收到前期月份存款的发票，可问题在于是，本来这个是费用应该是6月就该报销的预存话费的，可是拖到了7月才报销，就变成了7月支付上月话费。后又收到上月发票，所以我这个凭证应该怎么修改

同学，您好，我也不懂你们总监的意思了。

所以我这样做其实没问题的对么？