演示账套

老师，我5月份申报利润表的的时候忘记填写城市维护建设税，请问这个有没有特别大的关系，需不需要去税务局更正一下。现在就是本年累计金额这边城市维护建设税的金额不对了。

2020-08-07 15:52

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-07 15:53

同学，您好，六月做个正确的就可以了。如果条件允许可以去税务局更正一下。

快账用户8499 追问 2020-08-07 15:54

但是本年累计金额这么不对了呀

齐红老师解答 2020-08-07 15:55

同学，您好，他的累计是按3个点累计的。

快账用户8499 追问 2020-08-07 15:58

？城市维护建设税本年累计这边就不一样了啊

齐红老师解答 2020-08-07 15:59

这个城建税有什么关系呢？你已经申报吗，出来的数据计税依据不是你实际缴的增值税吗。

快账用户8499 追问 2020-08-07 16:04

就是误差上面的金额实际的话，如果正常申报的话应该是339.17。但是有一个月忘记填进去了吗？就只填了营业税金及附加没有填写城市维护建设税这个栏目里，所以现在的话电子税务局上面的本年累计的金额就是变成119.74。

齐红老师解答 2020-08-07 16:06

同学，您好，那你填成正确的，到税务大厅做个更改，这个不影响的。

快账用户8499 追问 2020-08-07 16:09

本年这边只能去税务大厅更改了那我这个月的可以先申报吗

齐红老师解答 2020-08-07 16:10

同学，您好，可以先进行申报，同时看一下，这个本年累计数据是系统自动带出来的，还是可以更改，如果能改，这里直接改掉就省事了。

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