老师，我5月份申报利润表的的时候忘记填写城市维护建设税，请问这个有没有特别大的关系，需不需要去税务局更正一下。 现在就是本年累计金额这边城市维护建设税的金额不对了。
同学，您好，六月做个正确的就可以了。如果条件允许可以去税务局更正一下。
-
Q
老师我想咨询一下，我上个月城市维护建设税报错了，增值税免了，附加税也应该免。但是我申报了，后来又更正申报了。税务局说更正了就行，下次有附加税的时候别付款到税务局抵税去。但是我现在这笔多交的城建税分录不知道咋做了。
-
Q
老师，我5月份申报利润表的的时候忘记填写城市维护建设税，请问这个有没有特别大的关系，需不需要去税务局更正一下。 现在就是本年累计金额这边城市维护建设税的金额不对了。
-
Q
我们企业以前增值税期末留抵退过税500万，中间我们一直都不交增值税，10月份需要交增值税9万元，这个相关政策上说对实行增值税期末留抵退税的纳税人，允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额。那我们10月缴纳的增值税的随征附加税是不是就不用交啊，相应的账务实务上就不用计提了，那在申报增值税的时候，附加税也会自动减除，还是要填写什么附表啊
-
Q
老师，小规模纳税人2021年5月份在税务局带开了价税合计58000的专票，当时已经预交了574.26元的增值税税金，14.36元的城市维护建设税的税金，但是没有预交着教育费，地方教育费，印花税的税金，那么给是就不用缴纳这3个税种的税金了？ 对于小规模纳税人的教育费，地方教育费附加有什么最新的优惠政策吗？ 小规模纳税人带开了专票以后，需要正常缴纳增值税，那么城建税，教育费附加，地方教育费附加，印花税怎么缴纳呢？
-
Q
老师我想问一下:因为今年缴纳的去年的企业所得税我没有计提，5月份进行汇算清缴的时候我直接借:未分配利润 贷:应交税费－企业所得税，所以现在想做完了，我的利润表本年净利润比资产负债表的未分配利润刚好多了汇算清缴企业所得税的金额，请问我这个勾稽关系是不是对的呢？
热门问答 更多>
-
老师你好，我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12，不是6/12
-
老师，我以前是代账公司会计，在家带娃四五年了，想系统的学习实操工作中的财务知识，有推荐的课程吗
-
老师你好，我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12，不是6/12
-
如果公司25年注册，资本未到位。26年向银行借款，那所发生的利息支出可以抵扣吗
-
生产出口企业什么时候开发票，是报关单结关后吗？
-
房地产甲方购买的苗木款7700元，怎么做会计分录？
-
在填汇算清缴利息支出时，债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1，那么公司注册资金为10，2023年借了50，然后到了年底还有20没还，2024年借了45，还了15，还有30没还，那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少，怎么算的
-
广发银行，和紫金保险公司是金融机构吗
-
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票，企业一直没有代扣，请问现在怎么处理，可以让他个人汇算清缴缴纳吗
-
老师，汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣，这里的工资薪金是实发还是应发
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是本年累计金额这么不对了呀
同学，您好，他的累计是按3个点累计的。
？城市维护建设税本年累计这边就不一样了啊
这个城建税有什么关系呢？你已经申报吗，出来的数据计税依据不是你实际缴的增值税吗。
就是误差上面的金额实际的话，如果正常申报的话应该是339.17。但是有一个月忘记填进去了吗？就只填了营业税金及附加没有填写城市维护建设税这个栏目里，所以现在的话电子税务局上面的本年累计的金额就是变成119.74。
同学，您好，那你填成正确的，到税务大厅做个更改，这个不影响的。
本年这边只能去税务大厅更改了 那我这个月的可以先申报吗
同学，您好，可以先进行申报，同时看一下，这个本年累计数据是系统自动带出来的，还是可以更改，如果能改，这里直接改掉就省事了。