老师，那个资产负债表上未分配利润的余额跟利润表上的净利润的金额不一样怎么查，我就发现是一笔开票服务费的金额呢，但我分录做对的啊，不知道到底什么原因

就7月份发生的啊

未分配利润的期末余额减去年初余额不是刚好利润表的净利润的余额吗

你的分录是怎么做的

支付的时候借:管理费用，贷:现金，抵扣时，借:应交税费（减免税款），贷:管理费用

然后结转税金时:借:应交税费-销项税额，贷:应交增值税-进项，应交税费-减免税额，应交税费-未交增值税

把管理费用贷方的那个放到借方负数

对了，谢谢

不用客气的，应该的

为什么要负数