老师，那个资产负债表上未分配利润的余额跟利润表上的净利润的金额不一样怎么查，我就发现是一笔开票服务费的金额呢，但我分录做对的啊，不知道到底什么原因
你好 你用了以前年度损益调整吗
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老师，那个资产负债表上未分配利润的余额跟利润表上的净利润的金额不一样怎么查，我就发现是一笔开票服务费的金额呢，但我分录做对的啊，不知道到底什么原因
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老师，我这个报表：资产负债表未分配利润与利润表的净利润金额对不上，不知道要怎么去查，是不是我的资产负债表期末要加上年初数呢？可年初数是负数呀？
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老师，我资产负债表的未分配利润和存货与科目余额表的未分配利润和存货金额对不上，是什么原因呢
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老师，我资产负债表的未分配利润和存货与科目余额表的未分配利润和存货金额对不上，是什么原因呢
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老师，请问，我去年利润分配在借方，现在2023年6的资产负债表的未分配利润的金额跟我6月的利润表上的利润总额金额对不上，差额就是去年利润分配的那个数据，这样对吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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就7月份发生的啊
未分配利润的期末余额减去年初余额不是刚好利润表的净利润的余额吗
你的分录是怎么做的
支付的时候借:管理费用，贷:现金，抵扣时，借:应交税费（减免税款），贷:管理费用
然后结转税金时:借:应交税费-销项税额，贷:应交增值税-进项，应交税费-减免税额，应交税费-未交增值税
把管理费用贷方的那个放到借方负数
对了，谢谢
不用客气的，应该的
为什么要负数
费用发生额在借方 放到贷方结转损益去不到数