演示账套

Q

老师，那个资产负债表上未分配利润的余额跟利润表上的净利润的金额不一样怎么查，我就发现是一笔开票服务费的金额呢，但我分录做对的啊，不知道到底什么原因

2020-08-09 17:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-08-09 17:59

你好你用了以前年度损益调整吗

快账用户8118 追问 2020-08-09 18:00

就7月份发生的啊

快账用户8118 追问 2020-08-09 18:01

未分配利润的期末余额减去年初余额不是刚好利润表的净利润的余额吗

齐红老师解答 2020-08-09 18:02

你的分录是怎么做的

快账用户8118 追问 2020-08-09 18:04

支付的时候借:管理费用，贷:现金，抵扣时，借:应交税费（减免税款），贷:管理费用

快账用户8118 追问 2020-08-09 18:07

然后结转税金时:借:应交税费-销项税额，贷:应交增值税-进项，应交税费-减免税额，应交税费-未交增值税

齐红老师解答 2020-08-09 18:07

把管理费用贷方的那个放到借方负数

快账用户8118 追问 2020-08-09 18:11

对了，谢谢

齐红老师解答 2020-08-09 18:14

不用客气的，应该的

快账用户8118 追问 2020-08-09 18:15

为什么要负数

齐红老师解答 2020-08-09 18:21

费用发生额在借方放到贷方结转损益去不到数

你好你用了以前年度损益调整吗

2020-08-09

你看一下你是不是调整了以前年度损益调整或者是有分配的利润，如果说存在这两种情况，这里对不上就是正常。

2021-04-19

公司可能不对，有新科目没有更新公式，系统问题找软件客服远程协助核对的

2022-05-29

你好，需要去检查一下，看是不是软件出错了

2022-05-29

你好，未分配利润期末减期初等于利润表净利润本年累计。

2024-05-21

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师