老师，您好。我想请教一下，现在我的销项税额-进项税额是12000的差额，我又做了一个不开票收入，销项税金是1950，一共我要交这两项加起来不到14000的税，但是我现在还没有做1950的这张凭证，他现在记账系统里面给我算得就是不到14000的税了，按说我没有做现在应该是要交12000的税才对，我对了几遍凭证都没有找到毛病，您帮我看看，谢谢。
您好，关于1950部分，只要申报就有纳税义务，是是否做账无关。
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老师问一下，就是销项税和进项税的问题，那我们这边做税，没有销项税和进项税，都没有结转，然后到头来需要一个数据，就是交了多少税，看不出来一下到底是交了多少税。因为里面又有进项的，那些抵扣的。然后最后看数据的时候，看不明白哪些到底是交了多少税，哪些是抵扣的，有没有什么办法让它一下子看的出来我交了多少税吗？ 因为我们领导他交税的时候他都是借应交税费增值税销项税，然后做收入的时候也是贷销项税，然后还有进项税在那里，所以说一下子看的时候根本就看不明白到底交了多少税。我除非要翻银行，一张一张的找的话太费时间了。
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老师问您一下，我们公司之前购买的车，进项税我们用来抵扣了，现在我们要卖了，这个税我们怎么交。我从会计问上面问了，但是我感觉我们这个我很不清楚，在那上面说了我还是不明白，。我以为的是我们之前进项税用了，所以现在视同销售按照13税率交税，但是二手车公司开了一张二手车的发票，还给我们算出来了一个税，说让我们去交就行，但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的，。还有就是这个税额我们应该怎么交，因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有，我们要是从电子税务系统上面交的话，他们怎么能查到》？他们开的那个票是过户开的票，请朴老师不要作答，谢谢哦
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老师，您好。我想请教一下，现在我的销项税额-进项税额是12000的差额，我又做了一个不开票收入，销项税金是1950，一共我要交这两项加起来不到14000的税，但是我现在还没有做1950的这张凭证，他现在记账系统里面给我算得就是不到14000的税了，按说我没有做现在应该是要交12000的税才对，我对了几遍凭证都没有找到毛病，您帮我看看，谢谢。
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老师，想请教一下。 本月凭证已经做完了，我现在核对销项税。就是用账套里的税额除以对应的税率，倒推出来的收入，与账套里面主营业务收入不等。 这可能是什么原因导致的呢？ 因为我已经检查了几遍所有的凭证了没有发现税率科目，或者收入科目挂错。 我现在找不出来原因了
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老师，我们是商贸公司，我们有个专门的销售系统，系统里面有含税销售和不含税销售。我做销售收入凭证一直是按我们的系统做的。销项税额就是含税-不含税这样做的。可是从6月开始我们系统出现BUG 了。不含税销售收入不对了。我之前税在未开票收入那里交多了。我想知道我现在可以在未开票收入那里退回来吗？
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老师现在附加税减半吗
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老师，你好。我们是小企业会计准则，比如24年暂估成本 借:工程施工 贷:预付 借:主营 :贷::工程施工 25年收到相行发票应该咋个入账呢？
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属话题：#财务软件#收美元62066.95，扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008，结汇是16000结汇汇率是7.17560，收美元，扣手续费，付美元，结汇，这些分录都做完了，就这个最后调汇的分录应该怎么做？老师给写一下蜡笔小新|提问时间：06/1916:56
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齐红老师好，你的电话多少啊
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企业购进农产品生产酒精，产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后，饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额，这样理解对吗？ 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税，饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税，这样理解对吗？
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收购玉米生产酒精和饲料，实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策，是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了？核定扣除率是13%，而我饲料销售税率是9%，这样我就会产生4%的倒挂税率差，可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的？请老师详细说明下
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老师，我说的是记账软件里面。报税软件我都报完了，按14000左右扣的款
就是记账软件里面我找不到错误在哪
您好，但是我现在还没有做1950的这张凭证，是否您已经按不开票收入申报1950了。
是的，但是凭证我还没做，先报的税后做的凭证
您好，所以差异就是这样形成的。您下次做1950，就不需要报税了。
凭证其他都做了，只有不开票收入这张凭证没做，做账软件和报税平台它也没联网，不会自动生成凭证
您好，您记得差异，否则可能做账1950可能再申报。
我现在没有明白，为什么金蝶软件里面的税金是13950，而不是12000
我凭证还没写，金蝶怎么就知道我还有一个1950的不开票销项税呢
您好，您用的软件是模拟软件还是真正财务软件？
真正的财务软件
您好，软件是否已跟税控链接了？自动在税控取数。
现在软件有这种功能吗
您好，个人认为应该不会有，您找下增值税发生额，就能找到1950，否则不可能按您说的，申报表与账一致，但您的账还没做。
增值税发生额从哪找呢，如果找到1950就能找到对应的那张凭证吗
您好，是的，逐笔核对，找到1950就知道您账是否进行处理了。
好的，谢谢老师。
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持。