您好,关于1950部分,只要申报就有纳税义务,是是否做账无关。
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票,请朴老师不要作答,谢谢哦
老师,您好。我想请教一下,现在我的销项税额-进项税额是12000的差额,我又做了一个不开票收入,销项税金是1950,一共我要交这两项加起来不到14000的税,但是我现在还没有做1950的这张凭证,他现在记账系统里面给我算得就是不到14000的税了,按说我没有做现在应该是要交12000的税才对,我对了几遍凭证都没有找到毛病,您帮我看看,谢谢。
老师,想请教一下。 本月凭证已经做完了,我现在核对销项税。就是用账套里的税额除以对应的税率,倒推出来的收入,与账套里面主营业务收入不等。 这可能是什么原因导致的呢? 因为我已经检查了几遍所有的凭证了没有发现税率科目,或者收入科目挂错。 我现在找不出来原因了
老师,我们是商贸公司,我们有个专门的销售系统,系统里面有含税销售和不含税销售。我做销售收入凭证一直是按我们的系统做的。销项税额就是含税-不含税这样做的。可是从6月开始我们系统出现BUG 了。不含税销售收入不对了。我之前税在未开票收入那里交多了。我想知道我现在可以在未开票收入那里退回来吗?
老师,请问,销项税额200万,进项税额130万,其中130万进项里开了三张红字发票信息表,18万,这18万已经做了相应的红字凭证,账上显示进项已经少了18万,进项税额是112万,但勾选认证的金额是130万,我已经在报表里面做进项税额转出了,现在就是结转税金分录我不会,请问老师帮我做一下我看看好吗?谢谢
请问是帐益达记帐软件吗
办营业执照时候密码也不记得了怎么办
你好我想问下,我服装店营业执照几年前就没有了,都不记得营业执照上的编号啥的怎么在国家企业信用信息公示系统上操作呀
老师,公司的销售渠道营运资金周转期为正值,该企业为休闲零食企业,说明什么
老师,公司预收账款占用公司销售渠道营运资金较多,且其预收长款均来自于预收租赁款,吗该企业为休闲零食企业,可以说明该公司存在其只注重线下门店,资金回笼较慢的问题吗
原五险在山东聊城交现在工作调动山东临清,聊城那边都给我办理完了但是还显示就业没有取消,怎么处理
老师我想问下,企业销售渠道营运资金预收账款占比较多,且来源为预收租赁款说明什么问题
老师,公司应付职工薪酬在生产渠道营运资金中占比较多的话可以说明公司内部管理存在问题吗
老师,公司的应付职工薪酬占生产渠道营运资金的第二位,说明什么问题
老师,公司的应付职工薪酬占比较多,且第一为短期薪酬,其次为员工离职后福利,可以说明公司在员工激励方面做的出色,但用营运资金支付职工薪酬存在压力
老师,我说的是记账软件里面。报税软件我都报完了,按14000左右扣的款
就是记账软件里面我找不到错误在哪
您好,但是我现在还没有做1950的这张凭证,是否您已经按不开票收入申报1950了。
是的,但是凭证我还没做,先报的税后做的凭证
您好,所以差异就是这样形成的。您下次做1950,就不需要报税了。
凭证其他都做了,只有不开票收入这张凭证没做,做账软件和报税平台它也没联网,不会自动生成凭证
您好,您记得差异,否则可能做账1950可能再申报。
我现在没有明白,为什么金蝶软件里面的税金是13950,而不是12000
我凭证还没写,金蝶怎么就知道我还有一个1950的不开票销项税呢
您好,您用的软件是模拟软件还是真正财务软件?
真正的财务软件
您好,软件是否已跟税控链接了?自动在税控取数。
现在软件有这种功能吗
您好,个人认为应该不会有,您找下增值税发生额,就能找到1950,否则不可能按您说的,申报表与账一致,但您的账还没做。
增值税发生额从哪找呢,如果找到1950就能找到对应的那张凭证吗
您好,是的,逐笔核对,找到1950就知道您账是否进行处理了。
好的,谢谢老师。
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持。