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老师期末有留底，这笔分录应该怎么做

2020-08-11 14:41
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-08-11 14:41

你好 借；应交税费—应交增值税（销项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税），贷；应交税费—应交增值税（进项税额）

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快账用户7458 追问 2020-08-11 14:49

好的，那如果下月抵税要用这笔留底，分录怎么做老师

头像
齐红老师 解答 2020-08-11 15:02

你好，下个月根据销项，进项税额做这个分录 借；应交税费—应交增值税（销项税额），贷；应交税费—应交增值税（进项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税）

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你好 借；应交税费—应交增值税（销项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税），贷；应交税费—应交增值税（进项税额）
2020-08-11
你好，期末有留底税额，结转分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
2021-12-14
您好 借：应交税费-应交增值税-销项税额 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2020-02-04
你好，借：应交税费-应交增值税（销项税）应交税费-应交增值税 （留抵税额），贷：应交税费-应交增值税（进项税）
2020-11-06
同学，你好，很高兴能回答你的问题
2022-02-14
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