老师，我想问下，这个月我们开具了一张负数发票，那库存商品要怎么录入呀，把商品作为采购录进去吗还是

退货，然后这边开了负数发票

您公司是使用了进销存软件，是吗？ 建议针对之前出库记录做负数输入。

那要是不发生退货的，款项已收到，是对方不需要这张发票，那要怎么处理

我们使用管家婆软件，所以针对这个不懂怎么操作

那要是不发生退货的，款项已收到，是对方不需要这张发票，那要怎么处理---那就是正常确认收入，结转成本，按未开票收入处理。 抱歉，还真没有接触过管家婆软件，不过建议您试试做之前出库记录的负数输入。

但是我这张发票是开了负数，不是做负数吗，怎么做未开票收入，结转成本

刚才回复的是基于您上面的这个问题的回复-----“那要是不发生退货的，款项已收到，是对方不需要这张发票，那要怎么处理”

如果单就开具了负数发票的话，是要冲减主营业务收入和主营业务成本的。【这里和做未开票收入没有关系的】

那我就按发票来录销售退货吗