老师，我想问下，这个月我们开具了一张负数发票，那库存商品要怎么录入呀，把商品作为采购录进去吗还是
您好，您公司是因为什么业务开具的负数发票？是销售折让还是销售退货呢？
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老师，我想问下，这个月我们开具了一张负数发票，那库存商品要怎么录入呀，把商品作为采购录进去吗还是
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老师，我们向对方购进商品，对方还没开具发票我们也还没付款，但是商品我们已经收到并销售出去且开具发票，那到时候我要怎么做账呀，那这样就不能结转库存商品了吗
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老师，我们公司购进了货物，货到了，发票一直没开过来，那中间我们也销售了，开了发票了，的确认收入吧！那我怎么结转成本呢！因为没有库存商品，要是要暂估入库，分录借：库存商品，贷：应付账款-暂估款吗？那我次月收到发票，怎么冲暂估呢！做相反分录吗，还是做一样的分录是红字负数呢！我们是小规模纳税人，是商贸公司，库存商品种类多。如果收到货，收不到发票，具体怎么做账呢！还有怎么结转成本！
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老师，这个成本核算表怎么是负数库存了？那不是错了？意思是有采购没有入库吗？但是发票开出去太多了？那要找其他部门拿采购单？因为我们都是收到采购发票了才开始做入库库存商品的
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退货，然后这边开了负数发票
您公司是使用了进销存软件，是吗？ 建议针对之前出库记录做负数输入。
那要是不发生退货的，款项已收到，是对方不需要这张发票，那要怎么处理
我们使用管家婆软件，所以针对这个不懂怎么操作
那要是不发生退货的，款项已收到，是对方不需要这张发票，那要怎么处理---那就是正常确认收入，结转成本，按未开票收入处理。 抱歉，还真没有接触过管家婆软件，不过建议您试试做之前出库记录的负数输入。
但是我这张发票是开了负数，不是做负数吗，怎么做未开票收入，结转成本
刚才回复的是基于您上面的这个问题的回复-----“那要是不发生退货的，款项已收到，是对方不需要这张发票，那要怎么处理”
如果单就开具了负数发票的话，是要冲减主营业务收入和主营业务成本的。【这里和做未开票收入没有关系的】
那我就按发票来录销售退货吗
是的，这个业务就是退货的业务。