请问手上收到的发票未认证跟账上待抵扣进项税额不一致，账上少了2266.39，实际未认证税多2266.39，要如何处理？在19年6月就开始对不上数

是不是这张发票已经认证了，就是认证后的分录是：借：应交税费——应交增值税（进项税额）2266.39 贷：应交税费——应交增值税（待认证进项税额）2266.39

2020-08-13

同学您好，1、您入账的话，应该记入待认证进项税额， 2、本月开具负数发票冲减，报税的时候按正数发票减去负数发票以后的金额和税额申报

2020-10-10

待认证的吧没认证的发票账上多了还是少了

2023-06-25

是否可以勾选发票若发票无真实交易对应或多开部分不符合真实业务，最好别勾选，有虚开发票风险。若业务真实、金额有误且能证明实际业务金额，可以按实际金额勾选。调整账目不一致的方法不勾选发票：若不勾选，将多出来的进项税额用红字冲销。借：原材料 / 库存商品 / 费用等（红字），贷：应交税费 - 待认证进项税额（红字）。按实际金额勾选发票：确定实际认证金额 Y。认证时，借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）Y，贷：应交税费 - 待认证进项税额 Y。对多开部分用红字冲销，借：原材料 / 库存商品 / 费用等（红字），贷：应交税费 - 待认证进项税额（红字）。

2024-12-14

你好你这个业务确定是公司名下发生的业务吗？是什么业务才好判断怎么处理科目

2021-06-01