咨询
Q

老师,我申报增值税的时候,对比结果照片专用发票不通过,这是什么原因

老师,我申报增值税的时候,对比结果照片专用发票不通过,这是什么原因
老师,我申报增值税的时候,对比结果照片专用发票不通过,这是什么原因
2020-08-15 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-15 10:19

增值税网上申报时显示申报数据比对不通过有如下几个方面造成的: 1.根据税法规定的增值税一般纳税人申报表填写次序为:固定资产进项税额抵扣情况表(必填);附表一(必填);附表三(改征增值税纳税人必填,其他纳税人不需填写);四小票(非必填);稽核数据结果清单确认(辅导期纳税人必填,其他纳税人不需填写);附表二(必填);主表(必填).成品油购销存情况明细表(非必填). 2.如纳税人发现系统带出的企业的基本信息、认证信息与实际数不一致,申报数据比对也会不通过.解决方法是:可点击更新基础资料,系统将重新从征管系统和防伪税控稽核等系统提取数据.点击更新之后,退出申报模块,过五分钟后重新进入即可. 3.如纳税人在进行网上申报时,由于销项税额汇总数四舍五入的原因,显示申报数据比对不通过,也会造成附表一销项(应纳)税额与企业抄报税销项税额存在误差.解决方法是:误差范围在1元以内的,根据总局有关文件精神,允许纳税人正常申报.对由于四舍五入问题产生的误差与实际的数据不符的问题,纳税人可以通过调整申报表附表一的1至8列对应销项(应纳)税额解决. 4.如由于14栏数据将直接写入主表,为确保数据准确性,9至14栏由系统自动计算,不能手工修改,也会造成申报时显示申报数据比对不通过.解决方法是由此产生的误差将不会影响纳税人的一窗式比对和清卡.可以到当地税务大厅申报则可以修改9至14栏.

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
增值税网上申报时显示申报数据比对不通过有如下几个方面造成的: 1.根据税法规定的增值税一般纳税人申报表填写次序为:固定资产进项税额抵扣情况表(必填);附表一(必填);附表三(改征增值税纳税人必填,其他纳税人不需填写);四小票(非必填);稽核数据结果清单确认(辅导期纳税人必填,其他纳税人不需填写);附表二(必填);主表(必填).成品油购销存情况明细表(非必填). 2.如纳税人发现系统带出的企业的基本信息、认证信息与实际数不一致,申报数据比对也会不通过.解决方法是:可点击更新基础资料,系统将重新从征管系统和防伪税控稽核等系统提取数据.点击更新之后,退出申报模块,过五分钟后重新进入即可. 3.如纳税人在进行网上申报时,由于销项税额汇总数四舍五入的原因,显示申报数据比对不通过,也会造成附表一销项(应纳)税额与企业抄报税销项税额存在误差.解决方法是:误差范围在1元以内的,根据总局有关文件精神,允许纳税人正常申报.对由于四舍五入问题产生的误差与实际的数据不符的问题,纳税人可以通过调整申报表附表一的1至8列对应销项(应纳)税额解决. 4.如由于14栏数据将直接写入主表,为确保数据准确性,9至14栏由系统自动计算,不能手工修改,也会造成申报时显示申报数据比对不通过.解决方法是由此产生的误差将不会影响纳税人的一窗式比对和清卡.可以到当地税务大厅申报则可以修改9至14栏.
2020-08-15
 你好;    你核对下数据; 看是否是开票系统开的数据 和你申报表不一致   
2023-01-13
您好,我可以看一下嘛
2023-09-08
你好  你实际 开了多少    和你报的销售额是不是有差异 。 应该开多少报多少。 你是不是金额报错了   去核对账实和开票系统里面的数据  
2021-02-05
同学你好, 提示是什么
2020-10-19
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×