代购货单位垫付的运杂费 应该属于应付账款啊，因为别人帮你代垫的，你还得给别人啊
您好，销售方销售货物时代采购房垫付的运费记应收账款对的，
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代购货单位垫付的运杂费 这个是属于应收账款嘛？
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代购货单位垫付的运杂费 应该属于应付账款啊，因为别人帮你代垫的，你还得给别人啊
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5.甲公司属于增值税一 般纳税人，2016年11月购入工程物资一批，用于厂房的建设，支付货款为100万元，增值税进项税额13万元，对方代垫运杂费5万元，则甲公司应付账款的入账价值是( A）万元。 A.118 B.113 C.105 D.100
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老师你好，某企业采用托收承付结算方式销售商品，增值稅专用发票上注明的价款为500万元，增值税税额为65万元，代购货方垫付包装费2万元、运输费3万元（含增值税），已办妥托收手续。不考虑其他因素，该企业应确认的应收账款的金额为（）万元。
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下列各项中，属于企业流动负债的有()A.代购货单位垫付的运杂费B.本期从银行借人的两年期借款C.赊购材料应支付的货款D.销售应税消费品应交纳的消费税
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老师，我想问下我们是医美总分机构，然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字，然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛，分公公司不营业可以吗
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请问，生产企业申报完出口退税，税务局也审批完，汇总表有免抵额后，账务处理为：借：应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷：应交税费-出口退税，然后还需要怎么处理，年末结转税金这俩科目账户冲平，那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢，增值税主表上需要做在哪吗，报表里又怎么能看出来呢
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老师，应收账款余额在贷方怎么清理，多年一直挂在上面
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老师，像这样的专票金额开错了，做调整分录，调过来，那对方抵税，也抵错了咋办？
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老师，这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表，框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字？
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怎么区分纯劳务分包 和工程服务
粤公网安备 44030002003870号
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意思站在代采购方角度说就是应收账款？
您好，站在销售方，是应收账款，要随同销售商品的货款一起收回来，所以一起记应收账款。
还是不明白
销售方未来要还给代购单位的啊，怎么能叫应收
购货单位是采购方，现在是销售方带采购单位垫付的运费，所以销售方要把垫付的这个运费收回来，你看这样说清楚了
咱俩现在说的和你提问的那个是一个意思，因为代别人支付的，需要收回来的，所以就记应收账款
首先你要分清楚，购货单位就是采购方。就比如你销售东西给客户代替客户垫付了100元的运费，那这个钱你不收回来吗？你需要收回来，所以就应该记应收账款
明白了好的
你好，不客气，明白了就好，祝您工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价