我们是房地产中介公司，包了一辆车，让客户去看房子，每人收取50元的车费，收到的车费怎么做分录呢，支付给租车公司又怎么做分录呢，租车公司会开发票给我们

一、支付定金 %2B 尾款给宾至（购车环节）支付 3000 定金借：预付账款 — 宾至 3000 贷：银行存款 3000 收到金融放款，支付尾款 96800，购车完成（总价 99800）借：固定资产 / 库存商品 99800 应交税费 — 应交增值税（进项税额）（按宾至开票税额）贷：预付账款 — 宾至 3000 银行存款 96800 二、收到金融放款（客户贷款直接到账）借：银行存款 96800 贷：其他应付款 — 客户 96800 三、公司自开销售发票（公户转售 / 租赁，按业务类型选分录）情形 1：网约车销售给客户借：其他应付款 — 客户 96800 应收账款 — 客户（差额，若有）贷：主营业务收入 — 汽车销售（不含税金额）应交税费 — 应交增值税（销项税额）（按开票税额）情形 2：网约车租赁给客户借：其他应付款 — 客户 96800 应收账款 — 客户（差额，若有）贷：主营业务收入 — 汽车租赁（不含税金额）应交税费 — 应交增值税（销项税额）（按开票税额）四、结转成本（销售情形需做）借：主营业务成本贷：库存商品

2026-01-15

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