刚开办培训学校，1！房租付了没发票一定要开过来吗？合同是公对公的，付款是私对私了。 2.办公空调这些一定要做账吗？发票没有可以不做吗？还是说必须补交税也要让对方开过来
您好，没发票不能企业所得税扣除。看您是否需要抵扣成本，若抵扣成本，必须要发票。
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刚开办培训学校，1！房租付了没发票一定要开过来吗？合同是公对公的，付款是私对私了。 2.办公空调这些一定要做账吗？发票没有可以不做吗？还是说必须补交税也要让对方开过来
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公司已经运行了三个月了，但都只是费用支出，没有生产，老板私账买了固定资产啊办公费啊，有一些不开发票的就不管它，但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来，外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账，我对公再重新付，但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的，但私账付的话就是库存现金，但账才建立没有现金，那应该怎么办？借：固定资产、费用等，贷：其他应付款—老板 这样可以吗？等什么时候对公账户有足够的钱了，再把这个钱转到老板私账，把其他应付款做平，这样操作有没有风险？
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1、老师好，对方款还没有付过来，说要我们先开收据后才能安排付款，这是无耻吧？ 2、如果开了收据，对方说款已经给了，你收据都开给我了，怎么办？先开收据风险很大。 3、对方为什么说要先开收据才付款呢，收据要做账吗？付款后不是有水单（回单）可以做账的吗？如果是含税的也是有发票吧。 4、对方的目的是不是就是想欺骗，若你先开了收据，对方就有理由说不付款了，因为我收据都有了。
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家具行业，20万的订单，客户私对私付款50%到了法人私账; 后来客户要求开发票，说尾款可以打公账 但是还是私对公付款 销售表示这个发票不开，客户可能会退款，无法成交。 销售还说三流一致，是指销售方，收款方，开票方一致，没有限制付款方 我想要对方出付款委托书 ，对方也拿不出 (好像税务局也不认可 ) 这种情况 我拒绝开票可以么？老板想留住这笔业务，我很为难。
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我司欠对方的工程专修款已经付清了，可是发票没给齐，对方不开过来了，要怎么办呢？这个工程款前面对方起诉我司，走了调解程序，有调解书，规定了要付款，我们还有一家公司还有点没付，现在对方又不开票过来还追款，前面调解书是其他人处理的，也没注明没收到发票，需要发票收到后在付款，没有这项说明，我们是有几个关联公司找了这家装修公司，调解书把几个公司的放在一起了，我们要怎么处理呢
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小规模纳税人连续12个月内开票收入超过500万，在下个季度申报期内可以红冲吗
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这个要怎么弄才可以练习
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1.老师，您好！我想问一下，购买材料时借:应付账款100，贷：银行存款100，月末发票没回来，是借：原材料100 贷：应付账款—暂估100吗？ 2.如果这样，资产负债表是按重分类做吗？有暂估的
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老师，麻烦问下，公司有股东要退股，而且要分红，怎么做账，交哪些税，分录怎么做
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老师，您好，民非企业，经营范围：开展专业研究、学术交流、成果鉴评、信息交流、专业培训、咨询服务、编写专业刊物。根据经验范围都能开具哪些发票呢？可以开具如图所示的发票吧？老板让根据经营范围发票归类
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老师，公司的现金账户可以拿一个老板的私人银行账户作为公司的现金账户吗？
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个体工商户已注销税务了，工商还没有注销，账户的的钱怎么转出来
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有没有一种行规，就是代加工的时候，如何收取加工费
粤公网安备 44030002003870号
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不做审计过的了吗？目前收入还是很少
您好，可以不做审计，除非有特别要求，
我们教育局年审必须要的。
校区比较大，固定资产不做合适吗
小规模企业
您好，那您还是做固定资产或长期待摊费用处理。否则报表与实际情况不合理。
发票要开过来吗？找地税代开吗？
您好，您可以不开发票，不影响账务处理，发票影响企业所得税。若后期企业利润金额较大，需要发票做成本费用扣除。
那目前先不做账吗
没发票不知道怎么做
您好，您可以先跟审计沟通下，看对方的口气。没发票按业务实际发生实质做账。
审计还没有
新开的还不知道后续
您好，那您最好等审计前先与审计沟通下，看审计口径。
好的谢谢
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持！