刚开办培训学校，1！房租付了没发票一定要开过来吗？合同是公对公的，付款是私对私了。 2.办公空调这些一定要做账吗？发票没有可以不做吗？还是说必须补交税也要让对方开过来
您好，没发票不能企业所得税扣除。看您是否需要抵扣成本，若抵扣成本，必须要发票。
-
Q
刚开办培训学校，1！房租付了没发票一定要开过来吗？合同是公对公的，付款是私对私了。 2.办公空调这些一定要做账吗？发票没有可以不做吗？还是说必须补交税也要让对方开过来
-
Q
公司已经运行了三个月了，但都只是费用支出，没有生产，老板私账买了固定资产啊办公费啊，有一些不开发票的就不管它，但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来，外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账，我对公再重新付，但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的，但私账付的话就是库存现金，但账才建立没有现金，那应该怎么办？借：固定资产、费用等，贷：其他应付款—老板 这样可以吗？等什么时候对公账户有足够的钱了，再把这个钱转到老板私账，把其他应付款做平，这样操作有没有风险？
-
Q
1、老师好，对方款还没有付过来，说要我们先开收据后才能安排付款，这是无耻吧？ 2、如果开了收据，对方说款已经给了，你收据都开给我了，怎么办？先开收据风险很大。 3、对方为什么说要先开收据才付款呢，收据要做账吗？付款后不是有水单（回单）可以做账的吗？如果是含税的也是有发票吧。 4、对方的目的是不是就是想欺骗，若你先开了收据，对方就有理由说不付款了，因为我收据都有了。
-
Q
家具行业，20万的订单，客户私对私付款50%到了法人私账; 后来客户要求开发票，说尾款可以打公账 但是还是私对公付款 销售表示这个发票不开，客户可能会退款，无法成交。 销售还说三流一致，是指销售方，收款方，开票方一致，没有限制付款方 我想要对方出付款委托书 ，对方也拿不出 (好像税务局也不认可 ) 这种情况 我拒绝开票可以么？老板想留住这笔业务，我很为难。
-
Q
我司欠对方的工程专修款已经付清了，可是发票没给齐，对方不开过来了，要怎么办呢？这个工程款前面对方起诉我司，走了调解程序，有调解书，规定了要付款，我们还有一家公司还有点没付，现在对方又不开票过来还追款，前面调解书是其他人处理的，也没注明没收到发票，需要发票收到后在付款，没有这项说明，我们是有几个关联公司找了这家装修公司，调解书把几个公司的放在一起了，我们要怎么处理呢
热门问答 更多>
-
我们是工程公司 分包方大多开的发票都是劳务费 实际也是这个业务 比例比较高 这样可以吗
-
甲公司2×20年至2×22年与固定资产业务相关的资料如下：资料一：2×20年3月2日，外购一台需安装的机器设备，支付购买价款为320万元、运费为10万元，设备当日已运抵企业，款项通过银行存款支付。2×20年5月15日，设备开始安装，安装过程中领用本企业外购原材料一批，成本为15万元，市场售价为20万元，应付安装人员工资5万元。资料二：2×20年6月25日，设备安装完成并达到预定可使用状态，交付销售部门使用。该设备预计使用10年，预计净残值为零，采用年限平均法计提折旧。资料三：2×21年6月30日，生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元，替换设备的账面价值为55万元，替换设备的残料入库金额25万元，更新改造满足资本化条件。资料四：2×21年9月30日，更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年，预计净残值率为5％，采用双倍余额递减法计提折旧。资料五：2×22年9月15日，设备因使用不当报废，发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因素。（1）编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。22.接上题（2）
-
新政策下 公司和个人以及公司的往来款不视同销售了 那以前挂账的那些呢 还得平账对吧
-
老师，我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资，超过1万多了，但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税，这种情况怎么申报呀
-
老师，我想问下我们是医美总分机构，然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字，然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛，分公公司不营业可以吗
-
请问，生产企业申报完出口退税，税务局也审批完，汇总表有免抵额后，账务处理为：借：应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷：应交税费-出口退税，然后还需要怎么处理，年末结转税金这俩科目账户冲平，那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢，增值税主表上需要做在哪吗，报表里又怎么能看出来呢
-
老师，应收账款余额在贷方怎么清理，多年一直挂在上面
-
老师，像这样的专票金额开错了，做调整分录，调过来，那对方抵税，也抵错了咋办？
-
老师，这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表，框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字？
-
老板开进来不少票让入账，找别人开的也有，都拿来公司报了，需要附付款截图吗，有必要吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不做审计过的了吗？目前收入还是很少
您好，可以不做审计，除非有特别要求，
我们教育局年审必须要的。
校区比较大，固定资产不做合适吗
小规模企业
您好，那您还是做固定资产或长期待摊费用处理。否则报表与实际情况不合理。
发票要开过来吗？找地税代开吗？
您好，您可以不开发票，不影响账务处理，发票影响企业所得税。若后期企业利润金额较大，需要发票做成本费用扣除。
那目前先不做账吗
没发票不知道怎么做
您好，您可以先跟审计沟通下，看对方的口气。没发票按业务实际发生实质做账。
审计还没有
新开的还不知道后续
您好，那您最好等审计前先与审计沟通下，看审计口径。
好的谢谢
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持！