你好 是普票的话 你把原发票退回去 。然后用发票复印件来做红冲分录 在按正确发票做一遍分录

7月份收了一张普通发票,已入账,8月对方联系我司税率开错了,并且重新开了一张票过来,税率错的那张还不要退回,请问我该如何处理?
请问我七月份收到了一张发票在10月份 我发现这张发票开错了 于是我退回他在10月份将7月份的这张发票重新开具了一次 但是在账务处理中 我7月份已经入账,请问11月我收到次发票并已认证我怎么处理?
老师,我8月份开了一张专票出,对方说开错了,现在要退回来重新开,应该怎么做账呢?还有税务上要怎么处理呢?
如果1月10日,员工给公司购买东西垫付了运费,但是发票至今没来,是做,借其他应付款-员工名字,贷:银行存款吗?
微信小程序认证费 应该计入什么科目
老师,我的账上挂了预付账款20万,现在客户确认不要发票了,会计分录怎么平账呢
老师,维修清单是要在电子税务局上开吗?还是自己做一份出来
公司的挂车……还贷款,个人转到公户上进行支付,支付给对方的卖车厂,可以吗?有什么影响不?
你好老师,请问我们和总包签的清包工合同,我们又把劳务分包出去了,请问我们可以适用差额征税吗
发放奖金,是和工资薪金计税还是一次性奖金计税,这个是什么意思
电网里面的人为什么说电费有的开不了专票了,说不征税的开普通发票,哪些是不征税的
老师好,我们清理固定资产的过程中,发现有个梯子并不是固定资产,原值1000,已累计折旧300,目前想把此项固定资产直接计入 制造费用中,这笔分录怎么处理会比较好点?请老师详细列示下
老师,从连连国际收汇的账务处理怎么做呢
老师,对方不要错误那张发票,且8月新开了一张发票。应该怎么做呢?
你好 不要的话 你就把错误发票踢出来 用新开的发票 放凭证后面去就行了 算是补正确发票给你就行了
是的,错误地发票是7月而且已经入账结账了,新的发票是8月份的
你好 就是 你用7月发票复印件 做一笔红冲分录 然后在按8月做一次分录
那领导签字的那张报销单跟着7月,8月用错票的复印件红冲分录,在凭新票做一笔就可以是吗?-这次问的是报销单签字问题,谢谢老师
你好 嗯是的 报销单这个 7月已经走了报销单了 8月入账的那个不需要报销单的 你只是发票错误了补发票给你们而已