郭老师你好，公积金我们是当月缴纳当月的。社保，公积金，个税，工资是次月缴纳。那我当月计提公积金个人部分和企业部分怎么计提呢。分录怎么做。缴纳时分录又怎么做呢？
计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
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公积金怎么计提和缴纳呢分录怎么做个人部分和企业部分。什么时候总其他应收，什么时候用其他应付呢
个人部分在工资里 单位负担的部分在社保里 先发工资就缴纳社保用其他应付款 相反的用其他应收款
老师你看这是7月一人工资的组成部分。公积金，社保，个税，金额都分出来了，我就不知道怎么做分录了
应发工资包含个人负担的社保和公积金还有工资吗
7月工资是8月5日发放。那是总其他应付还是其他应收么
我有点晕了，搞不懂了分录
社保七月份的在几月份的工资扣除
8️5日发7️工资时扣除
在几月份申报七月份的社保
郭老师你看我这分录哪里做的需要修改的，对吗
计提公积金的不对的
怎么修改呢
郭老师个人部分公积金怎么修改呢计提部分
和社保一样的 都是个人负担的在工资 单位负担的在公积金