可以的,这样处理就行了
老师 请教一下 我们是两家公司都是拿给财务在做账,A公司和B公司,我在对账的时候发现2019年有一笔分录他们把本来是A公司的成本票做到B公司去了 A公司调账(例如金额是1000) 借:以前年度损益调整 贷:供应商 结转到未分配利润科目 借:利润分配-未分配利润1000 贷:以前年度损益调整1000 B公司做相反的分录 李老师 是这样处理的吗? 同一家公司 之前也有很多的错误 都是跨年了的 有些成本票是公司挂错了 还有的是金额挂错了 还有的是凭证做重复的 这些我都是冲销了 然后再做了一笔正确的凭证 这样处理可以吗?
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师问一下以前年度调整账务处理:我公司账务处理如下:2018年。把缴纳所得税,记入到了管理费用-所得税,分录:借,官费-所得税2577.66,2019年调整。分录:借,官费-所得税-2577.66 贷:利润分配-未分配利润,我觉得这做账是错误的,2020年,我得做账为,借,应交税费-所得税2577.66贷,以前年度损益2577.66,然后,借,以前年度损益,2577.66贷,利润分配-未分配利润2577.66,这样对吗?
老师,您好: 我们公司18年有笔主营业务成本的服务费已经付款了,但是对方没有开发票给我们,现在也开不了了。之前一直挂在预付账款,现在要清账,我今年做一笔 借:利润分配 贷:预付账款,然后我调增18年的汇算清缴,但是整体上所得的一增一减抵消了这笔金额的影响(18年至今都是亏损的)。我的处理对吗,还是要怎么调整
之前公司账户支付了一笔款项 借 其他应收--某某公司 贷 银行存款 后期做了 借 营业外支出 贷 其他应收--某某公司 老板说这个不做营业外支出,后期等那边给发票或者退款,具体的还在沟通 在今年,营业外支出这笔需要冲掉,不做了, 摘要怎么写不知道 分录是 借 其他应收--某某公司 贷 以前年度损益调整 结转损益 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 这样整体对吗? 如果这样下来,今年申报22年的汇算清缴数据是根据22年的报表来填写申报,还是要把今年做的损益调整数据一起填写进去
远大公司准备上马一项某工业项目,固定资产投资120万元,流动资金投资36万元。建设期为2年,流动资金于第2年末投入。该项目寿命期10年固定资产按直线法计提折旧,期满有10万元净残值。预计投产后第一年获利15万元,以后每年递增3万元;流动资金于终结点一次收回。三、要求:1.根据上述资料计算项目计算期各年的净现金流量。2.根据上述资料计算项目的包括建设期的静态投资回收期。老师第一题还没发
远大公司准备上马一项某工业项目,固定资产投资120万元,流动资金投资36万元。建设期为2年,流动资金于第2年末投入。该项目寿命期10年固定资产按直线法计提折旧,期满有10万元净残值。预计投产后第一年获利15万元,以后每年递增3万元;流动资金于终结点一次收回。三、要求:1.根据上述资料计算项目计算期各年的净现金流量。2.根据上述资料计算项目的包括建设期的静态投资回收期。不需要画图
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远大公司准备上马一项某工业项目,固定资产投资120万元,流动资金投资36万元。建设期为2年,流动资金于第2年末投入。该项目寿命期10年固定资产按直线法计提折旧,期满有10万元净残值。预计投产后第一年获利15万元,以后每年递增3万元;流动资金于终结点一次收回。三、要求:1.根据上述资料计算项目计算期各年的净现金流量。2.根据上述资料计算项目的包括建设期的静态投资回收期。
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远大公司准备上马一项某工业项目,固定资产投资120万元,流动资金投资36万元。建设期为2年,流动资金于第2年末投入。该项目寿命期10年固定资产按直线法计提折旧,期满有10万元净残值。预计投产后第一年获利15万元,以后每年递增3万元;流动资金于终结点一次收回。三、要求:1.根据上述资料计算项目计算期各年的净现金流量。2.根据上述资料计算项目的包括建设期的静态投资回收期。图片能私信发我吗老师,发这上面真看不到
个人所得税中子女教育开始时间和结束时间存在交叉那一项怎么填
老师我们是小规模 而且还是小企业会计准则 软件里面也不能增加一级科目 也就不能增加以前年度损益调整这个科目 我是不是可以直接省略以前年度损益调整那一步呢 我是不是就可以直接做成 借:利润分配-未分配利润 贷:供应商呢
嗯,小企业会计准则直接 借利润分配贷供应商
直接是利润分配吗?不是利润分配-未分配利润的吗?
就是利润分配-未分配利润的
老师 我在请教一下 就是调整过后我还需要把之前的发票复印一份作为A公司的原始凭证吗 拿张发票本来也就是A公司的 只是他们把他做到B公司了
小规模公司的开出去的发票要对应到成本票来开吗 我们有很多都没得成本票 直接就开出去了
没有成本票是不能开出去的
小规模的也是要对应成本票开出吗
成本票 没有那么多的 很多东西都是没有成本票 就直接开出了的 那这个现在怎么办呢
先找票来,然后再调增就可以了
找不到发票的调增
我们没有成本票就开具的销售票,但是我们有很多费用发票
有费用发票也可以少交所得税