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老师好!请问这个答案是对的吗?你这边方便提供一下计算过程吗?

老师好!请问这个答案是对的吗?你这边方便提供一下计算过程吗?
2020-08-24 12:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-24 12:37

您好,得需要不含税的销售额才能计算啊。

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快账用户4861 追问 2020-08-24 12:45

转为不含税销售额就可以了,按13%,含税销售额除以(1+13%)得出来不是不含税的了吗

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齐红老师 解答 2020-08-24 13:08

按您给的13%税率,算出不含税销售额为2920353.98元,进而算出应交增值税为2920353.98*1.1%=32123.91元。销项税额为330/(1%2B13%)*13%=379646.02元, 进项税额=379646.02-32123.91=347522.11

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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