老师，请问我们是特产连锁超市，老板个人既有垫付款（用于购买公家所要的用品，进货等），同时他个人又从公家支款，和拿走了公家的批发收入款，我们也做批发，但是他们之前都是用收付实现制分红，但是老板个人只能用对冲方式去看最后是公家应收还是公家应付给他个人。到现在对冲以后已经累计还要收老板个人50多万了。那怎么算分红呢，就按收到的50万分红吗？
你好 分红不支付 用其他应收款代替了
-
Q
老师，请问我们是特产连锁超市，老板个人既有垫付款（用于购买公家所要的用品，进货等），同时他个人又从公家支款，和拿走了公家的批发收入款，我们也做批发，但是他们之前都是用收付实现制分红，但是老板个人只能用对冲方式去看最后是公家应收还是公家应付给他个人。到现在对冲以后已经累计还要收老板个人50多万了。那怎么算分红呢，就按收到的50万分红吗？
-
Q
老师您好，咨询您个问题 问题描述：我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万，当时暂估分录是： 借：库存商品 50万 贷：应付账款-暂估入库 50万 （暂估后面也没有具体的公司名字） 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计，他说账上没有成本可结转了，所以才暂估的，说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后，会计分录是这样做的（比如取得10万的发票）： 借：库存商品 10万（红字） 贷：应付账款-暂估入库 10万（红字） 借：库存商品 10万（篮字） 贷：其他应收款--老板 10万（账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款，这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了，但是当时没有冲账，老板说以后找发票冲）。
-
Q
老师请教一下，这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们，直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万，加上对方给的30万返种，我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时，这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来？ 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账？ 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账？
-
Q
老师下午好，我们公司做钢材的，21年给工地送货每次货到负责人签收，签收单拿回来我们开发票隔月结清货款，后面工地签收人监守自盗把收到的钢材偷偷转卖了，就出现了我公司后面两个月送到工地的货签收人签收了，但是对方公司不承认不付款，我们这两年都在走司法程序 我们起诉对方公司，对方公司起诉签收人，最后法院判对方公司要按照送货单付款给我们，，可是对方公司欠了非常多的供应商的款没能力还，我们送最后一批钢材合计金额是600万，发票还没有开具，当时这批货财务是做了发出商品，，现在三年了收款遥遥无期，钱收不回来老板肯定是不愿意再发票开给对方公司的，想请你老师，我这发出商品600万要一直挂着帐吗，，怎么处理税务这款才合规呢
-
Q
老师，我是做内账的，就是我们的老板和我不在一起办公，然后我们是个体工商户，就是我只做账不对外，然后我们往来款只用两个科目，一个是应收，一个是应付，不用预收和预付这两个科目，由于疫情原因之前的账都断了，我是新进来的会计，然后我们买的金蝶，那么我现在在做账的时候，比如说老板发了几张进货单到群里，我怎么知道这个进货单有没有付款？我也不可能每一笔都问他吧，他肯定会烦的，然后还有他每天支付的也发群里，比如给厂家支付的，那我怎么知道这个货有没有到我们的仓库，就是在我不知道的情况下，我怎么做科目，怎么冲往来
热门问答 更多>
-
你好，我们是国际货物运输代理企业，现在有些付给国外司机的运费？这个我要以什么形式入账。
-
老师，25年1月份支付公司25年1--12月份，场地租赁费14万 借：长期待摊 14万 贷：银行存款14万 借：管理费用-场地租赁费1.1666 贷：长期待摊：1.1666 这样对不对？
-
你好，老师，我公司收到税务局电话，是说做纳税评估，也不是专管员，说要看一下账，我们问了他们也没说要准备啥，就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到，一般税务局会看什么，我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
-
老师，对方帮我公司做劳务含货款，支付的草坪款，银行存款支付了10万，但是没有开发票给我，我要怎么做分录？
-
固定资产为0，车辆加油费可以计入交通费吗
-
老师，收到法人转进来的投资款，除了做这个分录： 借：银行存款 贷：实收资本 还需要做其他分录吗？比如印花税怎么体现呢？
-
老师，24年收到发票未支付，25年才支付 支付后，装订凭证，是否要在支付凭证后面，再附一次24年收到的发票？
-
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活，能干吗，合规吗？
-
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法？
-
做会计需要给公司制定财务规章制度吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
忘记说了，是3个人合伙，其中一个老板是这个情况，另外2个就只是在公款里面借支，用其他应收款代替了是什么意思？就是有分红的话不给钱给他，用分红对冲他的其他应收款吗？其他2个老板也这样操作吗？
分红会计分录，是借:应付股利，贷:其他应收款某某吗？
是的 其他的也可以
收付实现制分红是这样算的吗？，是营业收入收到的款减去付出去的日常开支（包括进货开支款）吗
分红根据利润 是权责发生制 其他应收款是收付实现制
那我们老板之前都是按的收付实现制算利润，然后分红，他们就是按除了开支出去的钱以外剩下的钱分的
不合理 利润表是权责发生制
所以我每次算都是从我的表格里面挑出来，哪些是已经收到的营业款，然后减去所有支出，根本就不是按利润表来分
他们算的其实就是现金流量表差不多了
我做的方式的所谓的利润表，他们都不看的
你们会计不申报不做账吗
其他应收款也不能说是收付实现制吧，应收应付制吧
我们是小镇上属于店铺，但是营业额一年也有好几百万
交税是定额的，不超过就行
不用申报也没有外账，都是老板直接去税务局交税就行
是 你收到钱就做 没有收到不做
没有收到我也要做，要不然这部符合现有规模所需要的这种管理，因为他家还有批发收入，除了有门店零售，我们租了个大仓库即送自己门店也送外面的商铺，我做这个账都要搞糊涂了，我都不知道怎么搞了，不知道怎么去给老板建议，我觉得干脆是这样的，要老板直接改成权责发生制分红，但是呢他们家已经好几年没有分过钱了，以前也是用的收付实现制 如果要改权责制需要些以前什么数据
其他应付款这个比如借款或者你们单位还借款 有实际发生的
没有看懂
有发生就做 没有的不做 利润表是权责发生制 往来科目，银行，现金 收付实现制
按税法利润的分红的