老师，您好，小规模，从2019年开始，之前公司请了一个新手会计来做账，都不按法规开做，几乎所有费用都不按银行流来做，几乎使用现金，其实都是私户转账，几乎没有几笔是对的上银行流水的，连工资都是现金，买车也是现金，我想在想个调整，怎样操作？
同学你好，首先看下费用是否进的对的？（费用报销单据是否合理？工资是否正确计提）如果费用类的单据都是对的，只是银行帐错误，直接在当月进行调整银行帐就可以了，比如应该从银行存款支付，错误做成库存现金了 贷：库存现金（红字） 贷：银行存款（蓝字） 这样调整就可以了。
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老师，您好，小规模，从2019年开始，之前公司请了一个新手会计来做账，都不按法规开做，几乎所有费用都不按银行流来做，几乎使用现金，其实都是私户转账，几乎没有几笔是对的上银行流水的，连工资都是现金，买车也是现金，我想在想个调整，怎样操作？
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你好，我刚到一家新公司上班，他是电商公司，有线上还有线下，我想问问刚开始几个月是刷单，没有开票，但是报税还是按开出票报，然后提现到公户，我应该择怎样做账？ 从平台体现是借：银行存款，贷：其他货币资金，但是这些都是刷单收入来的，昨天问了一些老师，说可以入销售费用-佣金，我不知道怎样做分录？
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老师，你好。现在有个小规模公司，原先一直没有做账，都是手工做的一些库存。现在老板想要建账，然后这个固定资产这块想请教您一下。 固定资产他有自己的房子，现在用作办公使用。 该怎么入账，如何做分录？ 还有好几辆车，是用于送货的。也是好几年了，入账是按哪个金额计算？还需要计提折旧吗？
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老板不知什么原因从2011年公司成立到今年10月份一直没有把银行回单和对账单拿过来，之前的会计从14年开始做账，几乎所有支出都计入其他应付款（股东代垫款），实际公司账户有打款给股东报销但没有记账，银行手续费一些几十万的政府补助也没有记账，也就是凡是涉及到银行存款变动的都没有记账，几笔收入计入应收账款。现在老板把所有回单拉出来让做进今年的账里，请问老师我该如何做更合理？
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我们医院成立了个司法鉴定所，属于单位法人公司，2019年就有了，但2019和2020年请代理记账公司记的账，而2021年不用这家代理记账公司了。现在检查这个企业账务，太离谱了，几乎每笔凭证都有错误，账薄更没法看了，库存现金是贷方余额，银行存款余额对不上，现金收入不存银行，开出发票不做账等等。我的想法是重新做账，包括2019年、2020年的，但从来没这样做过，不知道行不行？
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正确不正确，可能只有老板知道了，不经公户发放
我把是不是把所有有发票和没发票的的都冲红后再做凭证从银行转账呢？
2019年的已经年度汇算了，是先改凭证后再调年度汇算调整是吗
发票如果金额是对的，不用冲销发票，直接调整贷方科目到银行存款就可以了，不过，你也可以把凭证按原来的红冲，再按正确的银行转账处理。 对，先把账务调整正确了，再进行所得税汇算的更正申报。
比如，之前发放工资，她不计提，直接就借，管理费用，贷，库存现金，但事实是没这笔款转出，怎么办呢？我也不管之前的了，反正之前银行流水对不上账套里的货币资金的，我也照样冲红后，再做计提后，发放，借应付职工薪酬，贷银行存款，是这样吗，还需要重新有一次银行账吗
你前面不是说工资不通过公户发放么？账套里的银行流水必须和银行的流水单一致的，也就是说银行流水支付一笔，你的账套里可以做一笔（或是调整一笔）如果银行流水没有，是不可以通过银行存款做的
所以问题应这里了，我现在能不能把以前记账的现金发放的工资改成银行转账，然后现在8月份补从2020年8月补发行吗？
不行，以前如果没有从银行存款支付，不可以在以前年度补记银行存款支出，以后再支付，银行存款一般是按实际发生时间记入，或者以前年度实际支出，但是漏记了，可以补记，不可以没有发生而记录的。
之前所有的工资也没有计提，直接就借，管理费用工资，贷，库存现金，全部是，我就不更改了是吗，从现在起开始从公户转账，行吗
现在有两种可能 1.以前都是从库存现金支付的，你看一下库存现金余额是不是负数，如果不是负数，那么肯定过度了老板的往来科目，相当于老板直接用库存现金给员工支付的，这种情况下就不用改了 2.库存现金是负数，这种就需要调整，把贷库存现金调整到应付职工薪酬里去，然后8月从银行补发，再从应付职工薪酬支付出去。