每月都有费用发票是专票，我们目前没有收入，这些费用报销是公户支付个人，需要做银行账 那这些费用票我是每个月都认证留抵然后正常做账 还是把进项税暂时先做到应交税费-应交增值税-待抵扣进项税，等认证之后再转出 几个老师说的都不一样 哪种更合理
你好，这些发票是你们公司的费用吗？是你们公司的名称吧
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每月都有费用发票是专票，我们目前没有收入，这些费用报销是公户支付个人，需要做银行账 那这些费用票我是每个月都认证留抵然后正常做账 还是把进项税暂时先做到应交税费-应交增值税-待抵扣进项税，等认证之后再转出 几个老师说的都不一样 哪种更合理
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有一笔费用，专票来了发现不能抵扣。请问会计分录这样做对吗。 （借：管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷：银行存款 借：管理费用 贷：应交税费-应交增值税(进项税额转出） 【我们公司是先做账后认证的。发票暂时还没认证。那发票没认证就是没抵扣，是不是就不用转出】 有点懵，把自己绕晕了，麻烦老师们指教一下。
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公司电费发票，日常做分录，借管理费用，应交税金_增值税进项税 贷银行存款 公司这两三年都没正常运行，发票也是没有认证的，都是零申报，现在应交税金科目余额已经负十来万了。之后这些进项票也不会再抵扣，我现在想把这些进项税额转出，该如何做分录？
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老师，收到专用发票，先入成本，不需要进项，暂时没有勾选认证，是借待抵扣进项税，还是待认证进项税？软件上有这两个选哪个好？ 你好，做到应交税费，待认证。 没有勾选的做到这个科目里面的。 好的，如果下月勾选认证，又怎么做分录呢？ 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 请问这条分录的摘要写什么？
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你好，老师，请问一下，我每个月采购材料都收到进项发票，然后进项税额我都是先计入待认证进项税，然后月末选择其中一部分进项认证，还有一部分没有认证，这样就产生财务报表应交税费是负数的，那这个最好怎么做，不会产生应交税费是负数
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粤公网安备 44030002003870号
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是我们的费用，只是有些费用是开的专票，那到底是怎么处理？每个月都认证留抵，还是按周我后边说的那个分录，暂时放到待抵扣进项税里
专票都可以认证抵扣的，你认证了计入进项就可以了
我们是属于大一点的工程设计行业，可能很久才有一个业务才有收入，但是每个月都有进项要认证的话，就一直留抵吗？
嗯，留抵就可以了，不用转出的，转出了就没法抵扣了
刚才有个老师跟我说可以这样做账，比如发票金额100，税额13 他让我做账: 借管理费用100 应交税费-应交增值税-待抵扣增值税(待认证增值税) 贷银行存款 等认证发票之后做账 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣(待认证)
可以，这样做就可以的，第一个分录不勾选
对，那这样就是认证就直接做进项税额，暂时不认证就按照上边这个分录 这两种方法都可以是吧
对的，两种都可以的