老师，我们公司有两个人挂在我们公司买社保，但是自己全出的，每个月交钱来公司，我们公司社保一个季度交一次，我看了之前每个季末都是平的，我这个月结着做期末多出余额了，麻烦老师帮我看看哪里的问题
你好，挂靠的代缴社保，收到的代缴款计入往来科目，垫付的也先计入往来科目，不计入费用和职工薪酬。计提时，借：其他应收款，贷：其他应付款-代缴社保费，缴纳时，借：其他应付款-代缴社保费，贷：银行存款。
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老师，我们公司有两个人挂在我们公司买社保，但是自己全出的，每个月交钱来公司，我们公司社保一个季度交一次，我看了之前每个季末都是平的，我这个月结着做期末多出余额了，麻烦老师帮我看看哪里的问题
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老师跟你说个情况看看怎么处理。我公司聘请了一位员工，之前他被聘请在湖北一个公司，湖北公司给他做工资表、交社保、报个税。 现在在我们公司上班了（新疆公司），我们给他做工资表、发工资、交社保、报个税。湖北公司那边实际上不发资了只是做工资表、交社保、报个税，我们给他发的工资是1万，湖北公司给他做个4千左右工资表行不行？这个两个公司都是我们自己的
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老师好，请问我本人在一个外汇公司投资了20多万人民币做外汇，是外汇公司的人代看（代操作的）公司每月保证我们本金的4%的利润给我，多的公司得，但我们收的利润，公司扣了我们利润的4%，说的是给我们交的个人所得税。（操着有几个月了，但公司得的比我们多得多），我要问老师的是，外汇公司帮我交了个人所得税，我怎么能查到？
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老师好，请问我本人在一个外汇公司投资了20多万人民币做外汇，是外汇公司的人代看（代操作的）公司每月保证我们本金的4%的利润给我，多的公司得，但我们收的利润，公司扣了我们利润的4%，说的是给我们交的个人所得税。（操着有几个月了，但公司得的比我们多得多），我要问老师的是，外汇公司帮我交了个人所得税，在个人（税）APP里怎么查？查询步骤
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老师请问一下，有一个人之前在单位交社保现在他退休了，但是社保还没有交满15年，然后他找到我们公司老总，拿来我们公司跟他缴纳社保，但是，这笔款是他自己出钱来交，我们正常申报，这个怎么处理账务处理呢，这样缴纳社保的话对公司有风险吗
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老师，建筑企业开具不征税发票，还是需要缴纳2％增值税嘛
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总分公司性质，目前公司业务都在分公司，总公司不产生业务，但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表，目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的，增值税报表没有办理汇总手续，那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
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老师，如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
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社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗，如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗？
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刚入职一家一般纳税人工厂，需要老师指导一下做账和报税流程，新工厂1月份做零申报
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老师，我公司托养B公司的怀孕羊，托养3年，每年支付管理费，3年后还托养时，同等的怀孕母羊，这个怎么账务处理
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我看之前会计都是这么做的
老师我还是不太明白，能详细给我讲见吗？我们都是先收钱后交的保险
不是自己的员工，不能计入自己的费用，代扣代缴都是通过往来科目核算的。
老师那你看我上面的分录是哪里有问题呢，交了社保期末还有余额
这个工资是公司员工的
期末有余额，说明计提的比缴纳的多了，可以把多计提的原路冲回
哦哦，我明天再去看看，谢谢老师
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