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早上好老师麻烦问一下,上个月进项税额提多了,这个没有进项税额,这个月提增值税就是销项税加上个月多计提的进项税对么?

2020-08-28 08:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-28 08:08

您好,是本月销项减去上期本期期初留抵进项税。

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快账用户5101 追问 2020-08-28 08:13

上个月没有留底,是上个月进项税额提多了,这个月不得减去上个月提多的进项税额么?

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齐红老师 解答 2020-08-28 08:16

您好,那是。进项税若未取得发票,不需要计提,也不能抵扣。

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快账用户5101 追问 2020-08-28 08:18

上个月出纳做错账了,把发票全额低税了,这个月又重新调的

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齐红老师 解答 2020-08-28 08:50

您好,哦,这样啊。那是按差额计算增值税。

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快账用户5101 追问 2020-08-28 08:52

谢谢老师耐心解答

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齐红老师 解答 2020-08-28 09:04

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持。

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您好,是本月销项减去上期本期期初留抵进项税。
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