老师外贸企业，不需要缴纳增值税，所以金税盘费用不用抵减，我认证得时候填在了，本期认证相符但未申报抵扣。导致我年末所有进项税全部退税后期末余额显示借方27，56就是我金税盘的税额。老师我用做什么操作码？还是我做账的时候做错了分录？一直挂着这个数吗

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• 2026年2月份我们开具发票给A公司，A公司没有付款，我们就把发票作废了，现在3月份A公司说我们作废了发票，他们被罚款了，税务局还要查他们，这个是真的吗？

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• 老师，就是管理层的茶话会，买的一点糖果点心，以前一直做的是管理费用/福利费，可以改做成管理费用/会议费吗，如个更合适点。

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