老师好，商贸会计实操精讲，做实操时候，答案都是对的，怎么提交不了答案呢，说错误的，我都对了几遍，发现不了问题，你可以帮忙看看吗
你截图你这个实操，你截图
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老师好，商贸会计实操精讲，做实操时候，答案都是对的，怎么提交不了答案呢，说错误的，我都对了几遍，发现不了问题，你可以帮忙看看吗
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老师，请问这个题能不能做成借:应收账款140700 预售账款300000 贷:主营业务收入 390000 应交税费-销项 50700，我看实操的答案一般是如果和供应商之间的往来之前存在预收或者预付账款，那么在后期和相应供应上发生题目中往来的时候就会全部记入预收或者预付科目中（这道题答案就是将440700全部记入了预收账款中），请问在实际工作中是两种处理方式都可以，还是按照题目答案这样的处理方式比较多呢？
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老师您好，请问您能看懂这段话吗？看不懂啊用通俗语言的话是如何操作的？（提问者） ： 我们是购货方，以前我们是按实际金额付款的，但是账上挂有虚增开票金额部分，如何处理好一些？ (答疑老师) ： 你好，正规的话可以让对方开折扣发票，你们来冲减。 （提问者） ： 那我们就会做进项转出了吧 那没有达到增加进项的目的吧 (答疑老师) ： 你好是的。这样处理，没有风险，其他的方法都存在一定的查账风险。
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老师，麻烦帮我看下两个疑问题[抱拳][抱拳] 1，图一，不理解这个D补签字，怎么不对呢？发现没签字，让之前做底稿的人补签字都不行？ 2，图二，答案是ABD，不理解C。不是任何情况下都不能利用会计审计领域的专家么？为什么这里意思可以利用？ D记得上课时候说过项目复核人员不能为本项目提供咨询，只能沟通的。这里怎么说可以咨询呢？
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你好老师，我们公司之前进货都开了进项，然后存货也入了账，但是后面销售的时候客户都不要票，然后外账也没做无票收入，日积月累导致存货账上比实际多了五六千万，现在想让账实相符，应该怎么操作呢？您刚才回复说让结转成本，具体怎么做呢，这是几年累计下来的。我每次问完问题，继续问的时候总提示系统繁忙，只能重新提问了。麻烦老师给说下怎么结转成本，谢谢了
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粤公网安备 44030002003870号
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需要顺序完全一样才可以提交
老师你看看
这个有明细，其他应收款-社保费，有明细
明细在科目那增加不了
不需要增加，你直接选择就可以，选择有这个
有，但是没有二级科目
有我刚去看了，这个有 ，你看截图
好，我等下看看
好的，我先回复别的学员了
可以了，我按照答案科目编码才可以，如果输的一级科目不出来
是的，是和答案 一模一样才可以