老师好，商贸会计实操精讲，做实操时候，答案都是对的，怎么提交不了答案呢，说错误的，我都对了几遍，发现不了问题，你可以帮忙看看吗
你截图你这个实操，你截图
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老师好，商贸会计实操精讲，做实操时候，答案都是对的，怎么提交不了答案呢，说错误的，我都对了几遍，发现不了问题，你可以帮忙看看吗
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老师，请问这个题能不能做成借:应收账款140700 预售账款300000 贷:主营业务收入 390000 应交税费-销项 50700，我看实操的答案一般是如果和供应商之间的往来之前存在预收或者预付账款，那么在后期和相应供应上发生题目中往来的时候就会全部记入预收或者预付科目中（这道题答案就是将440700全部记入了预收账款中），请问在实际工作中是两种处理方式都可以，还是按照题目答案这样的处理方式比较多呢？
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老师您好，请问您能看懂这段话吗？看不懂啊用通俗语言的话是如何操作的？（提问者） ： 我们是购货方，以前我们是按实际金额付款的，但是账上挂有虚增开票金额部分，如何处理好一些？ (答疑老师) ： 你好，正规的话可以让对方开折扣发票，你们来冲减。 （提问者） ： 那我们就会做进项转出了吧 那没有达到增加进项的目的吧 (答疑老师) ： 你好是的。这样处理，没有风险，其他的方法都存在一定的查账风险。
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老师，麻烦帮我看下两个疑问题[抱拳][抱拳] 1，图一，不理解这个D补签字，怎么不对呢？发现没签字，让之前做底稿的人补签字都不行？ 2，图二，答案是ABD，不理解C。不是任何情况下都不能利用会计审计领域的专家么？为什么这里意思可以利用？ D记得上课时候说过项目复核人员不能为本项目提供咨询，只能沟通的。这里怎么说可以咨询呢？
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你好老师，我们公司之前进货都开了进项，然后存货也入了账，但是后面销售的时候客户都不要票，然后外账也没做无票收入，日积月累导致存货账上比实际多了五六千万，现在想让账实相符，应该怎么操作呢？您刚才回复说让结转成本，具体怎么做呢，这是几年累计下来的。我每次问完问题，继续问的时候总提示系统繁忙，只能重新提问了。麻烦老师给说下怎么结转成本，谢谢了
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老师好！公司无票的费用报销，我怎样在公户上，作记号区分？付款时，备注栏上怎么备注合适？
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老师，现在有个问题，像我们采购的时候，厂家会给我们返利，是以货的形式返给我们的。那一部份呢是随货搭赠直接发过来，另外呢是后返，也是给我们货，比如我订了100箱，发货的时候就返10箱给我，那我们入库的时候这个10箱就是0元入库的，然后次月会根据我们订货数量再返20箱给我们，也是给货的，那我们也是0元入库。然后到的货，都是入到我们浙江总仓的，那相当于浙江这边出去的货，成本就会被拉低，那外地的仓，成本就会高（我们其他省份也有很多仓），这个问题怎么解？然后我们主管说，毛利也要按标准成本手动去测算？什么都要手动去测算，不能看系统毛利，我觉得不合理啊？老师可以给个建议吗？
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老师，我们公司业务有房屋租赁，能开水电费发票吗？
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老师你好，我公司从废品收购厂收到 装电子产品的塑料托盘，然后整理出售，我司的经营范围没有塑料制品，但是有电子产品销售，客户要我们开的是塑料托盘，可以开具吗
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我们是一般纳税人公司，我们收购了农民的葡萄干，他们给我们开了自产自销增值税发票，我们认证抵扣，他们开票金额100000元，钱已付了，税务局抵扣税金额9000元， 现在会计分录怎么写
粤公网安备 44030002003870号
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需要顺序完全一样才可以提交
老师你看看
这个有明细，其他应收款-社保费，有明细
明细在科目那增加不了
不需要增加，你直接选择就可以，选择有这个
有，但是没有二级科目
有我刚去看了，这个有 ，你看截图
好，我等下看看
好的，我先回复别的学员了
可以了，我按照答案科目编码才可以，如果输的一级科目不出来
是的，是和答案 一模一样才可以