销货方代垫运费为什么要计入其他应付款的借方？ 购买方还回来的时候为什么计入其他应付款的贷方
您好。 其实，往来科目只是一个过渡，用哪个对于结果没有实质影响。当然，如果代垫，使用应收之类更加容易理解一些。
-
Q
购进商品时发生的供货方代垫运费为什么计入应付账款不计入其他应收款
-
Q
为什么应付销货方代垫运杂费是计入其他应付款 而购买商品时发生的供货方代垫运费计入应付账款
-
Q
销货方代垫运杂费和应付销货方代垫运杂费为什么一个计入应付账款一个计入其他应付款，有什么区别呢？
-
Q
为什么 购进商品时发生的供货方代垫运费，计入应付账款 而应付销货方代垫运费，计入其他应付款
-
Q
应计入其他应付款的两道选择题答案不同？ 应付销货方代垫的运杂费计入应付账款 应付销货方代垫的运费计入其他应付款 到底怎么解释？
热门问答 更多>
-
老师，公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付，月底一次性报销，老板公转私备注备用金，这怎么做帐呀？？合不合规？怎样操作合法合规？
-
文中第三。里面既用于免税的，又用于不免税的，按道理来说不是全部都可以抵吗？怎么还按比重呢？搞不明白，能不能给我讲解一下，归纳一下？
-
你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
-
老师你好，我们是直播公司，做抖音和快手，现在是用小规模来避税，但是从来没有报送过数据，一直是零申报，现在要怎么做呢？
-
请问一下最新规定嗯，捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些？帮我归类一下，可以吗？
-
请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
-
老师印花税这个问题很棘手啊。合同，发票，账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧？1、现在我还按照什么来补缴24年呢？2、明年又咋个报呢？3、插补了24年，继续插补23年又怎么办？4、按照他的发票去报，以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性？目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额，改也不好操作。难道都按照含税金额报？真是焦虑啊？
-
我们公司承接了一个赛事活动。需要把运动员和裁判从酒店接送到运动场馆。这是其中一项成本。总收入是200万，现在要出审计报告列支出成本。其中车辆成本，有10万是向公交车集团租车的。有8万是我们用了员工的车，无偿使用员工的。但列了8万成本要向对方收取。我们一共是开一张200万的发票给对方的。那这个8万的要有发票吗
-
当月货到，为确保成本合理性做了暂估，知道实际工作和理论有偏差，请问工作中下月到票，年后3月到票分别怎么做账？
-
公司交的水电费应计入应收账款，还是其他应付款？要交印花税吗？快递费用也要印花税吗？ 财务部，业务部，跟单部，PMC部，工程部，生产部，仓库部，质检部，生产部，生产部管理人员，生产跟单，物控中心这些部门人员聚餐的团建费分别计入那些科目？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不大明白的是借贷，借方不是偿还吗？代垫怎么是偿还呢！还回来贷方怎么又成负债了呢！该怎么理解这两个分录
您好。 不是这样理解的。借贷只是两个符号而已，不必从字面去理解。当然，正如我上面所说，使用应收之类确实容易理解些；但本质没有什么的。
还是不明白，我没有去理解借贷字面意思，只是从科目的借贷方去考虑的，实在不理解这个分录为什么这么做，麻烦老师给我说一下为什么这么做？或者举个例子
您好。 代垫运费 借：其他应收款或者其他应付款（其实真的无所谓） 贷：银行存款 收回代垫款项 借：银行存款 贷：其他应收款或者其他应付款
那为什么不考虑为什么借贷或者为什么用这个科目呢
这其实就是一种称呼。如果当初不用“借贷”，使用“正负”、“加减”，那也一样，只是既然形成这样一种称呼，也没有必要更改了。