这个库存商品 负数,贷应付账款 负数,进项税额转出,之后按新发票重新做
老师 我方收到对方开票,财务当时没审核出商品单价有误,就入了账,已认证抵扣,那么本月才发现上月的票有问题,现在需要冲红,对于开错的票现在怎么进行账务调整呢?
老师,请问我单位9月初抵扣时发现一张8月已入账的发票是错误的,9月且退回对方重开。那我8月的账务要怎么调整?先做进项税转出吗?凭证该怎么处理呢?
请问1,对方开具的发票跨月发现有误,我方未认证,但已入账,并月末结账处理,报税时,将此发票不进行认证,那不就与账务不一致了,需如何处理呢? 请问2,上月开具的普通发票,在账务上进行了抵扣,也是进行了关账处理,本月才进行冲减,报税时,此部分如何进行报税呢?
老师您好,9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票,进项税已认证抵扣了,在10月份经与业务核对发现对方单价开错了,然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票,并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票,想请教老师:本月增值税申报,是冲减已认证的进项税额,还是做进项税转出处理呢?
你好老师,上个月底开出一张专用发票,由于单价跟数量错误,对方没有勾选认证,并且已退回,我已冲红开了红字负数发票,现在属于跨月又跨年,我要怎么调整账务处理?
小规模纳税人向个人支付劳务费如何做分录?
企业为增资扩股,收到外部机构投入的资本时,为什么是计入实收资本科目,而不是计入股本科目呢,两个会计科目有什么区别呢?
老师,物业公司,实际工作中,如果很多业主欠物业费,那么是否按照实际收款的物业费申报增值税,那些未缴纳的待缴纳后申报增值税
老师,你好,我公司把我开了,税务那块客户开票我开出去了,合同客户一直没盖章回传,请问交接时备注清楚我已经催客户回传盖章,客户没盖章,这样交接,以后税务查到了会有税务风险吗
老师老房产土地税都是按年税率计算吗
老师。晚上好。我们公司的充电桩税局发现用2024年电量大,喊公司自查是否是自用或者是销售电。2024年的电费都是本公司缴纳的,实际这个充电桩的情况是一部分自用,一部分是给老板名下的另一个公交车公司的公交车充电用。公交车公司也一直没有跟我们公司结算也没有转钱给我们公司。那么,现在我们公司是不是在这个月开具销售收入的票给公交公司,并喊公交公司结算这个电费。然后我们公司在七月再补申报这个税。这样操作是可行的吗?
老师你好,我们是一家建筑企业。总公司在河南,在河北省的一个地级市承包了一个项目,并在当地成立了一家独立核算的分公司,就是在收到预收款的时候,用不用预交税费呢,是总公司交呢。还是分公司预交,
公司办公室租赁日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9万,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款请问会计如何做账,公司筹建期大概2年!
本题D选项调整的资本公积怎么理解?请老师指教
你好老师我咨询一下公司给员工补偿辞退工资要申报个税吗
纳税申报表,怎么调整呢?老师
附表2 这个20栏这个进项税额转出