您好 进项票可以到明年有销项了再认证抵扣
你好,老师,如果我现在有进项,但没有销项,但明天才有销项。那我的进项票是现在认证抵扣,还是到明年有销项了再认证抵扣呢
老师,我想问一下,进项发票如果做到待抵扣进项里面去,现在不抵扣销项,那还需要认证吗
老师,我认证了发票,但是一直没有销项,我现在把认证的进项发票,进项转出,转出发票还能在认证吗?
老师,我们这个公司以后没有收入销项了,但去年到现在的一些进项我做了,应交税费待认证,这个如果选择认证不抵扣,怎么操作呢
现在做5月份的账,我用了待认证进项税,但是抵扣明细可以看到已经抵扣的,直接入了进项税。售开了发票,做了销项税,但是月底的时候发现进项+待认证进项税大于销项。月末咋做分录结转啊
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
那做账怎么做
那做账怎么做
那做账怎么做
那做账怎么做
那做账怎么做,老师
那做账怎么做,老师,,
借:管理费用等 借:应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款等
那做账怎么做老师,明细科目怎么写
那做账怎么做老师,明细科目怎么写
那做账怎么做老师,明细科目怎么写
借:管理费用等 借:应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款等
不好意思,老师。刚才网络不好,才看到发了这么多。为什么不现在认证,现在认证有什么不好吗
不好意思,老师。刚才网络不好,才看到发了这么多。为什么不现在认证,现在认证有什么不好吗
现在认证了在增值税申报表留抵 后期想缴纳增值税的时候 要把留抵用了才可以缴纳 自己不好控制税负率
但老师,我的进项都是前期筹备期间盖房子的进项和买固定资产的进项,后期经营开始后不得一次性抵扣完吗,如果抵扣不要下月不得继续抵扣吗,难道还要一个月抵扣一部分再交一部分税?
您发票是只有一张么?
不是,很多张的老师。
那您可以自己控制啊 比如这个月我想交一点税 就可以根据销项勾选认证一部分发票 销项大于进项 如果不想缴纳税额 就把销项税额全部用进项抵扣 销项小于或者等于进项
老师,那我为什么还要再交点税啊,对于老板来说肯定是不交税最好了
对老板来说是的 但是有的地区税务要求您要达到税负率啊
所以,老师,你觉得还是不要一次性给抵扣了,比较好吗
所以,老师,你觉得还是不要一次性给抵扣了,比较好吗
是的 可以自己灵活掌握
那老师,我这边有张进项是在升一般纳税人之前的取得的进项,能抵扣吗
升一般纳税人之前有没有销售额?
没有,老师
一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 没有上述情形的话 可以抵扣