Q
请问下收到供应商的发票，已经入账了，次月抵扣的时候发票发票税号开错了，这个要怎么处理
2020-09-01 10:33
2020-09-01 10:34
你好 红字冲减之前的入账凭证 把发票退回给对方 重新开具！
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那我是不是要把发票联也退回去，然后在这个月冲红？
那我是不是要把发票联也退回去，然后在这个月冲红？
专用发票跨月冲红步骤： 1.发票没认证。 销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明)， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!