我们公司收到客户开给我们一张电子商业承汇票，他们是背书转让给我们的，我们又背书转让给我们的供货商，都是互相抵货款，我们应该怎么做分录，谢谢！
你好 借应收票据贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 借库存商品或者原材料 进项税 贷应收票据
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我们公司收到客户开给我们一张电子商业承汇票，他们是背书转让给我们的，我们又背书转让给我们的供货商，都是互相抵货款，我们应该怎么做分录，谢谢！
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老师，请问收到客户一张商业电子承兑汇票，我们背书转给另外一家公司，分录怎么做
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你好，你好，我想问一下，我们收到承兑后在背书转让给供应商，但是供应商不给我们开票的，那我背书转让没有票的话怎么入账
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老师 您好 我想请问下客户付款时背书给我们一张电子银行承兑汇票，然后我们又把这张电子银行承兑背书给我们的供应商，请问供应商还是正常给我们开票吗，我们也还是正常给客户开票吗
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请问一下老师，我们公司收到一张其他公司背书给我们的电子汇票，该怎么做分录呢？然后我们公司又把这张汇票背书转给其他公司贴现，背书转让汇票的分录又怎么做呢，还有我们收到贴现款以后分录怎么做呢？
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现在我们这里就只收到转让背书的电子商业汇票，我们又转让背书出去了，还没有开发票，怎么做帐
你好 你做无票收入 分录也是按上面的来做的
老师，不应该是借应收票据，贷应收帐款，再借应付帐款，贷应收票据吗
你好 如果你是之前先挂了应收账款 和应付账款的 才是这样来冲。 如果一开始就是知道是票据来支付和收款的 直接做。
那以后我们还是要开发票的，销顶票和进项票以后开的
你好 那你们现在就分别做无票收入来入账 你现在不管开票还是不开票出去 这销项税都要做账的 做收入处理 。 进项税你没有取得 就做借库存商品贷应收票据
没有发票怎么做应交销项税和进项
你好 没有开票出去做无票收入分录：借应收票据贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 ；没有收到发票 你要做 借库存商品或者原材料 -暂估 贷应收票据
老师，我先做借应收票据，贷应收帐款，再借应付帐款，贷应收票据，到时开出去票和收到票再做个 借应收帐款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 借库存商品或者原材料 进项税 贷应付帐款，这样行吗
你好 你现在已经取得了收入了 就不能在挂往来了 。 你不能等着开票出去在做收入缴纳税费的。 会延迟交税的
我们公司一直和他们有业务往来，之前都有应收应付的
你好 挂往来 跟你做收入是两回事 。 你符合了收入条件的 就要做收入报税的