同学你好, 你这个就是16250/(1%2B13%)*8% 这个就是的哦
含税货款是16250,我们按13个点开票,但是呢要给别人退8个点的税,这8个点的税,是怎么算的,
你好老师,我们让别人开票,对方有的要8个税点,有的要13个税点,为啥有的8个有的13个
老师,您好,我们是生产制造企业,我们给供应商付款是按不含税的8个点付款,供应商给我们开票是按13个点开出来的,我们的产品销售是收客户10个点的税,开出去的票按13个点的税开出,这中间与银行的差额怎么做账
对方开给我们是13%的税票,但是我们要按8个点付他税金,是这么算吗:400000/1.13x0.08
对方开给我们是13%的税票,但是我们要按8个点付他税金,请问怎么算?
24.22日,转账支付本月应负担的短期借款利息1000元。
23.21日,销售给Z公司甲材料取得收入30000元,增值税销项税额3900元,收到商业汇票一张。
22.15日,企业开出转账支票购入印花税票200元。
1、甲企业2020年7月份应付职工工资695000元,“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产人员工资为482000元,车间管理人员工资为105000元,企业行政管理人员工资为90600元,专设销售机构人员工资为17400元。企业根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额695000元,其中企业扣回先前代垫职工房租31000元、代垫职工家属医药费9000元,代垫社保费42000,员工需承担个人所得税26000元,实发工资587000元。要求:(1)编制甲公司发放工资分录
21.15日,企业结算本月应付职工工资,其中生产A产品工人工资140000元,生产B产品工人工资60000元,车间管理人员工资36000元,行政管理人员工资32000元。分录+数字
20.销售A产品给大华工厂,数量400件,每件600元,收入为240000元,税额31200元,冲减原预收款。
19.10日,用存款支付本月水电费,其中车间4000元,厂部1200元。分录加数字
19.10日,用存款支付本月水电费,其中车间4000元,厂部1200元。
18.8日,企业生产A产品领用乙材料120000元,生产B产品领用甲材料25000元。车间一般性耗料领用乙材料20000元,行政管理部门一般耗用领用乙材料6000元分录+数字
【练习1】2019年10月10日,新华公司向某公司销售一批产品(构成单独履约义务),合同约定的销售价格为50000元,增值税销项税额为6500元,该批产品成本为35000元。假定销售合同约定的结算方式为验货付款。2019年10月15日,购货方在验收时发现该批产品整体质量与合同不符,要求给予25%的价格折让,否则予以退货。经协商,双方达成20%的折让条件,新华公司同意购货方按折让后的金额支付货款。相关会计分录编制如下:
如果是含8个点税的货款,是不是就是16250/(1+8%)*8%
一般情况下都是,虽然开票是13个点,但是我们都按8个点收税,都是税单独转,但是这次呢,对方把货款和税一起转过来了,我们需要把税扣除
不是,需要按照13%算出来不含税额的哦
那只要是含税的就都是按照13算,是吧?
嗯,这样就可以的哦