老师 个人税局代开的劳务发票 公司要进行代扣代缴个税吗

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• 郭老师，我上月有留抵1万，这个月又勾选认证了2万，和销项互抵，又留抵5千，我要把待认证2万转到进项税额，然后5000转到转出未交增值税科目吗