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之前的会计将社保的分录如截图中这么做在贷方,导致社保科目累计下来一直有余额,请问该怎么平?

之前的会计将社保的分录如截图中这么做在贷方,导致社保科目累计下来一直有余额,请问该怎么平?
2020-09-03 19:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-03 19:46

你好 你这个其他应付款社保 是挂的个人部分社保吗? 你们工资扣除了 是没有支付给社保局 ?

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快账用户6880 追问 2020-09-03 19:48

应该是挂在个人部分社保,我看银行回单是支付给社保局了,以前的会计乱做的,我现在该怎么补救?

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快账用户6880 追问 2020-09-03 19:50

明细账里社保累积下来一直有数

明细账里社保累积下来一直有数
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齐红老师 解答 2020-09-03 19:51

你好意思都缴纳了 那你们之前缴纳是怎么做分录的额。你去查下明细。 如果缴纳了肯定挂了科目的 。 找到这个科目 对冲其他应付款就行了

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