您好 1、开具红字发票时,填写申报表时,填写的是正数销售额抵减红字发票负数销售额后的金额。 2、有未开票收入需要申报时,填写到附表一“未开具发票”项目栏次。 3、作废的情形是不涉及填写申报表的。 4、有进项税额转出的情形,需要填写附表二“进项税额转出”对应的项目栏次。

我想咨询一下下,就是我们8月份开增值税发票,第一种情况开了一张红色负数发票,第二种情况7月份有未开票收入,已经缴税了,8月份又开了票,第三种情况,作废了三张票,第四种情况,有进项税额转出,这四种情况,我在申报税时,有什么影响
我5月份代开了一张不含税增值税专用发票135922.33,对方不要票了,大厅7月份给作废的,当时7月份申报税款,提示不出来作废,正常报税了,税款也交了,怎么处理这种情况,现在报税提示这个图片
我们四月份出口一批纸箱,不打算申请退税,申报增值税的时候报了未开票收入,这种情况进项发票是不是选择“出口转内销发票勾选”?
老师您好,我7月份开具了专票,8月份购买方已抵扣,8月份购买方开具了红字信息表,然后销售方开具了负数发票,又重新开具了正确的专票,这种情况下购买方在9月份在发票抵扣平台是只能查到正数的发票,对吗?负数的发票做进项税转出处理就可以了是吗
请教一下 老师 我手里有个一般户,连续8个月0申报了 现在税务有提示了 第9个月没收到进项发票 我是继续0申报 还是做未开票收入 遇到这种情况怎么处理
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?