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老师救命这个帐怎么做呀！分录

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2020-09-08 09:00
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-09-08 09:05

您好，实发工资根据部门计入对应费用 借：管理费用/生产成本-工资等（看员工部门对应） 贷：应付职工薪酬 保险不能只看个人部分，把单位部分也计算在内拉一个保险清单，同样按照员工部门对应费用 借：管理费用/生产成本等-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费

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快账用户2665 追问 2020-09-08 09:06

这是社保的

这是社保的
这是社保的
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快账用户2665 追问 2020-09-08 09:06

我们要10号发工资现在要计提吗都是记得管理费用

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齐红老师 解答 2020-09-08 09:08

当月的工资当月计提，不管什么时候发放。 如果都是行政、管理人员可以计入管理费用，其他部门的要对应到其他科目，销售人员的计入销售费用，生产工人的计入生产成本，生产管理人员的计入制造费用。 社保按照你们表格上统计的数据据实计提就可以，分录上面已经给出了

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快账用户2665 追问 2020-09-08 09:16

第一次做工资分录朦了具体的这个应该怎么做呢？计提的时候都进入管理费用，7、8月的社保是8月银行一起代扣的、9月发工资的时候在扣的员工的。

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齐红老师 解答 2020-09-08 09:19

按照实发工资计提，是哪个部门的员工就计入哪个费用，不可以都计入管理费用 借：管理费用-工资 销售费用-工资 生产成本-基本生产成本-工资 制造费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 按照实缴社保费计提社保 管理费用-社保费 销售费用-社保费 生产成本-基本生产成本-社保费 制造费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费-养老保险 应付职工薪酬-社保费-医疗保险 应付职工薪酬-社保费-失业保险

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2021-12-15
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