老师，上个月有一笔货款还没收到,但是做成收现金,然后工资也是用现金支付,这个月银行又收到这笔货款了，我冲销了之前的分录，但是库存现金就成负数了，这个要怎么处理？
你没有收到现金，你手上还有现金发放工资吗
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老师，上个月有一笔货款还没收到,但是做成收现金,然后工资也是用现金支付,这个月银行又收到这笔货款了，我冲销了之前的分录，但是库存现金就成负数了，这个要怎么处理？
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老师，有一笔开票收入，上个月做成了借：库存现金 贷：收入 销项 但是这个月银行收到回款了，我该怎么做？
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老师，刚接手一个账，上个月有一笔预收账款，之前会计说不知道是什么款，就都给转到库存现金记到备用金里面了，我现在要转出来，应为之前已经建立了预收账款科目也有发生额，我得通过预收账款科目呀，之前咨询的老师告诉我这样做分录，但是我感觉不对呢 收到钱账上的分录 借：库存现金 5000 贷：银行存款 5000 现在改正 借：银行存款5000 贷：库存现金 5000 借：银行存款5000 贷：预收账款5000 这么做我怎么觉得，银行存款对不上呢，本身红冲回来就是原先的金额了，在借一个5000元，不多了吗？
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老师，我们2022年预付了一笔货款，没有收到发票的时候做了一笔成本，然后2023年7月收到预付款金额相符的发票了，发票入成本又漏做了一部分金额，现在咋个处理呢，跨年了还是补做进去吗？
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老板都是每个月初拿票据给我，都是说没走对公的，都是用现金支付的，但是这个月才发现这个问题，所以现在不知道怎么处理
如果公司没有这么多现金，那相当于你老板垫付的
但是这个月我要怎么做分录呢？
现在也不能改上个月的账了
就是可不可以这个月第一笔做成补登上月分录，借库存现金 贷其他应付款 然后我在冲销上月的分录 还是连付工资的那笔也冲销，改成欠员工工资 那种方法好一些
你补做一笔 借，现金， 贷，其他应付款
谢谢老师
好的，客气，帮到你就好