老师好: 上年度多计提所得税费用 借：应交税费—应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 结转时： 借：以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后，资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润，要怎么做资产负债表？
你好，发生了以前年度损益调整的情况下，资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计 符合这个勾稽关系就可以的
-
Q
老师好: 上年度多计提所得税费用 借：应交税费—应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 结转时： 借：以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后，资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润，要怎么做资产负债表？
-
Q
做了一笔以前年度损益调整后资产负债表与利润表勾稽关系已符合:资产负债表未分配利润期末数=未分配利润期初数十本年利润的净利润本年累计±以前年度损益调整。问:对资产负债表中未分配利润期初数需要做调整吗？
-
Q
借：以前年度损益调整 ，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款 借：利润分配——未分配利润，贷：以前年度损益调整 期末，未分配利润需要结转吗
-
Q
当月调整上年度利润，补计提了一部分企业所得税，分录做：借：以前年度损益调整，贷：应交税费--所得税，结转： 借：利润分配--未分配利润，贷：以前年度损益调整。做完后，资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额，是哪里出了问题呢？
-
Q
汇算清缴补税做了这个凭证借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润 贷；以前年度损益调整，导致后面资产负债表的未分配利润期末—期初与利润分配表的净利润有差额，怎么办
热门问答 更多>
-
以前年度公司草料开票写成#劳务#青贮饲料加工费税点是0。现在税务局说要补交税？实际业务不是加工是直接农户买来直接卖是0税点，怎么处理。
-
请问9月份公司个税忘记申报，现在收到限期改正通知书，已经在个税app补申报，后续该如何处理？
-
10月14日我们收到1000元检测费，对方付款有误，10月31日让我们把这1000退回去，应该怎么记
-
北京受益人信息备案，如何查询是否成功？
-
财务怎么核算？中秋节给客户送礼怎么做账？
-
公司要卖家具，但是之前买的好像没入账没发票，卖掉记营业外收入，给他开票就行吗
-
陪诊师可以有考证的价值吗
-
职工福利费，有扣除比例么
-
请问公司的利润是不是要提10的公积盈余
-
老师有一个工人退工资退回来1472.15元，我这个凭证该怎么写，摘要怎么写
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
问题现在是，差异就是调整的这个数
你好，发生了以前年度损益调整的情况下，资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整 符合这个勾稽关系就可以的
不好意思，老师%2b(—)以前年度损益调整这个是(—)表示是负号吗?
你好，是负号或者减去的意思