你好,发票放到预提凭证后面就可以啊。
请问上一年度预提的费用,本年度汇算清缴之前未调出,发票有些在汇算清缴之后到的发票如何处理
关账后,汇算清缴前收到的未预提的上一年度的费用发票如何处理呢?
请问汇算清缴前收到上一年度的费用发票,如何做?
关于企业所得税汇算清缴的问题,如上年度未取得发票,在汇算清缴结束前取得成本发票(开票时间是本年度),是放到上年度的账里吗?
汇算清缴之后收到了1张2022开具的发票,用了以前年度损益调整,做所属期为2023年的汇算清缴时,应如何操作
主债权的金是多少,? 答案的解释没看明白。
请问老师,有没有政策说从2026年1月起转让无形资产需要交增值税呢?
你好,老师,我们帐上的这个土地出让金该怎么去做账
老师,好。我们算时国企和私企合成立的一个公司。管理上面按国企要求走,之前是国企的会计在报税,她电子税务局备案的制度是企业会计制度,一直没业务,她也没做账。4月份我做账时财务软件里面用的是小企业会计制度,7月份报税时,发现报表不一致我把电子税务局里面的制度改成小企业会计制度了。人家国企是需要做合并报表的,我这8月要是把制度再改成企业会计制度,会不会有啥影响?还有10月份报第三季度税的时候,报表会不会有什么冲突?
老师,2025年,个体户也必须注销税控盘吗?
请问个人大病医疗保险,公司给员工申报个税时,未把这个大病医疗费用在个税里申报,但是社保费用缴纳都交了,这个根据法规有什么说法吗,
老师,请问纯排骨在流通环节免税吗?
收到供应商开过来的跨月红票,账面做进项转出,申报表怎么填?具体在哪里填?
老师,建筑企业采用简易计税备案的,在项目地备案还是公司所在地?
老师报表从分类之后资产总额和之前的一致吗
专票,汇算清缴之后到的是不是不能抵扣了
可以抵扣 你做借进项贷利润分配
好的,那未拿到票的怎么处理啊?终止合同了,后续不合作了
但是费用我提前预提了
已经抵扣了所得税是吧 之前分录不变金额是负数
您意思是把剩余金额直接红冲吗?
你好 对的 后续不是不合作了 不合作的那些业务冲了 实际发生的没有发票的那些不红冲
我再捋一下思路,去年我预提了一笔费用,汇算清缴没有提出来,但在汇算清缴之前收到一部分发票,汇算清缴之后也收到一小部分,还有一部分未收到,未收到的这部分终止合作了,就是双方同意,不付款也不开票了,那么未收到发票的那部分预提费用如何处理?
未发生的那部分直接红冲是没有问题的是吧,然后还有一部分是发生的,但是发票是汇算清缴之后拿到的怎么办
实际发生了那就不用动 明年汇算清缴调增
哦哦,这样,剩余的红冲就行,不需要去更正申报是吗?吓死了,昨天有老师说要去更正申报,老师,我再问下,那我汇算清缴之后拿到的发票我还是冲减预提的费用吗?
是的 不用 你直接放到凭证后面
老师,直接放到凭证后面是啥意思?因为是专票,我是这样做的,先红冲,然后根据发票再做一笔
去年八月份做的凭证 发票到了 放到去年八月份的凭证后面 不做
直接放后面?那进项税额呢,只要收到就直接借:进项,贷:利润分配未分配利润
你好 是 直接做这个就可以
太感谢老师了
那我之前做的那几笔我都得红冲掉了
需做的那些得红冲 不用客气的
嗯嗯,我之前不知道,来票了我就直接先红冲,,然后正常做了,原来只要做笔进项就行了,然后发票放到原来的凭证后面,我还需要再复印一张放在进项这笔凭证里面吗
可以复印一份放到抵扣的凭证后面