Q
请问会计分录怎么写，谢谢老师
2020-09-10 14:39
2020-09-10 15:37
你好，题目很多，需要时间长
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工资分录 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
粤公网安备 44030002003870号
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不急老师，今天写完就行
1借原材料14000 应交税费进项税额2380 贷银行存款16380
2.借原材料900 贷银行存款900
3.借在途物资5200 应交税费进项税额884 贷银行存款6084
4.借原材料5200 贷在途物资5200
5.借生产成本—椅子看2400 —桌子8000 制造费用2000 贷原材料12400
6.借原材料14000 贷在途物资14000
7.借其他应收款1000 贷库存现金1000
8.借制造费用3600 贷原材料3600
9.借银行存款269100 贷主营业务收入230000 应交税费销项税39100
10.借管理费用800 库存现金200 贷其他应收款1000
11.借财务费用2000 贷银行存款2000
12借制造费用180 管理费用220 贷库存现金400
13.借银行存款228150 贷主营业务收入195000 应交税费销项税33150
14.借营业外支出4000 贷银行存款4000
15.借制造费用2000 管理费用1000 贷银行存款3000
16借制造费用2000 管理费用1000 贷累计折旧3000
17.借生产成本椅子10000 —桌子25000 制造费用10000 管理费用5000 贷应付职工薪酬50000
18.借生产成本椅子1400 —桌子3500 制造费用1400 管理费用600 贷应付职工薪酬7000
19本月制造费用合计 2000+3600+180+2000+10000+1400= 19180
椅子分配19180*10000/35000=5480 桌子分配19180-5480=13700
借生产成本椅子5480 —桌子13700 贷制造费用19180
20借库存商品19280 贷生产成本19280
21借主营业务成本19280 贷库存商品19280
22.借税金及附加6800 贷应交税费应交城建税和教育费附加6800
23.借主营业务收入425000 贷本年利润425000
借本年利润46880 贷主营业务成本19280 管理费用17800 税金及附加6800 财务费用3000