你好,如果没有设置预付账款的单位,这样做分录是对的

付供应商款,发票未到先记账。借应付账款贷银行存款。这个分录对的吧。谢谢!
收到发票并付款,会计分录怎么做, 借:库存商品 贷:银行存款 还是建议体现供应商, 借:库存商品 贷:应付账款- A客户 借:应付账款- A客户 贷:银行存款
银行代扣电费,未收到供电局发票 借:预付账款 贷:银行存款 转账支付电话费,未收到发票 借:其他应付款 待:银行存款 这两个分录对吗?为什么一个是其他应付款,一个是预付账款,怎么区分应该用哪个
供应商货款先付的钱,做的 借应付账款 贷 银行存款 发票收到后怎么冲减呢?
支付给供应商的款,发票已收未抵扣入账。那么分录这么写 借:应付账款 贷:银行存款 还是借预付账款 贷银行存款
享受研发费加计扣除,需要账务哪些指标达到标准了?
老师,老板问我他还有多少资产,我咋做啊
您好,老师,请问有个员工工资,1月份的工资一部分当月发放,一部分2月份发放,请问申报个税可以分开申报吗?谢谢
我们公司开发票给甲方,甲方已经抵扣了,但是现在甲方跑了,这个发票还能冲红么
老师您好,请问核算银行年化利率,利息除本金,,,这个利息需要换算不含税吗?
老师 我想问下这26年前面几个月零报 后面是不是可以一次补上来几个月的工资报上去
老师 请问下暂估 含税的话 税费一起暂估吗
郭老师,在隔壁跨地级市做了一个结构加固的服务,这个要做跨区域涉税事项报告吗,没出省
为境外提供的钣金加工,免税吗
老师,滴滴出行开具的客运服务发票是不是不能抵扣了