老师，我们是建筑企业，有在银行贷款，收到的利息我直接冲减了在建工程待摊利息，我分录是借:财务费用利息收入，贷：在建工程待摊利息，现在导致我的利润表上的财务费用和我总账和科目余额表上的发生额对不住，怎么办

第二季度企业所得税有退税，根据银行回单怎么写分录

老师，我想问一下，员工离职后去申请领取失业险，那么对员工以后退休后，(前提是交满15年的养老和20年的医了)，那么这种情况对员工以后哪方面会有相关的影响。还是说其他哪些方面有影响?

老师，请问其他收益影响资产负债表，利润表哪个科目。

老师，供应商给开了一张名称：为现代服务*其他现代服务， 是一份地球仪认证的费用。类型名称那样写，可以用吗？

老师好 我们是建筑服务 我第三季度开票157万 跨区域提前预缴了企业所得税0.2%，然后等到我10月份申报企业所得税的时候，比如挣了1万块钱，我提前预缴啦0.2%，那我挣的这1万还要再按5%的税率去缴纳吗

老师您好 公司公户付给个人的钱 个人不属于公司的员工 没有发票直接入费用 汇算清缴需要调增吗？

老师，8月份现金流量表，期末现金及现金等价物余额，本期金额和本年金额对不上，需要怎么调整吗，7月份的是可以对得上的

请董孝彬老师回答，非董孝彬老师请勿扰！！ 然后我问系统公司，系统没有自动关账功能，老师觉得几点钟结账合适。因为要人去结账动作，也要1个多小时，不可能让我下班时间去结账吧

你好老师，有一笔发票两年前开的专票1.5万，应收款坏账了，这个专票对方早抵扣认证了，我这边冲红可以吗？需要对方配合确认吗

一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用，房子还正在装修，没有取得发票，如果作为在建工程，是写两个会计分录吗，借预付账款100万，贷银行存款100万，借在建工程-办公用房100万，贷:预付账款100万。②见下图，取得的购买空调专用发票，借固定资产，后面的金额是价税合计的金额5万，还是金额44247.79？税额写5752.21吗？③当月没有销售收入，进项的税额当月用交增值税吗？还是以后有销售收入抵扣？可以抵扣进项税的期限是几个月？