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Q

老师好！小规模如果一个季度里开了20万的普票，11万的专票，请问按多少税率缴税

2020-09-12 08:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-12 08:09

你好，同学。疫情期间湖北省以外的小规模纳税人是按照1%的征收率交税的。应交增值税=11*1%=0.11

快账用户7975 追问 2020-09-12 08:10

啊？是这样吗？一起超30万了哦

快账用户7975 追问 2020-09-12 08:12

超30万不是要全额缴税了吗？这个30万只针对普票吗

齐红老师解答 2020-09-12 08:19

刚才没看到你的普票20万，是要合在一起的。这个销售额包括专票销售额、普票销售额以及未开具发票销售额。所以这31万都是需要交税的

快账用户7975 追问 2020-09-12 08:28

31万全部按百分之一缴税吗？

快账用户7975 追问 2020-09-12 08:28

如果非疫情呢

齐红老师解答 2020-09-12 08:57

是的呢。如果没有疫情的原因的话，正常是按照3%的

快账用户7975 追问 2020-09-12 08:59

没有疫情，31万全部按3%吗？不是吧，是20万按3%，11按13\'%吗

齐红老师解答 2020-09-12 11:14

小规模开专票也是3%的，是不能开13%的。

快账用户7975 追问 2020-09-12 13:34

是这样吗

齐红老师解答 2020-09-12 13:37

是的呢。小规模纳税人是不可以开具13%的专票的

快账用户7975 追问 2020-09-12 13:38

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-13 07:20

不客气的，祝你生活愉快

你好，同学。疫情期间湖北省以外的小规模纳税人是按照1%的征收率交税的。应交增值税=11*1%=0.11

2020-09-12

专票按发票上的税金交，普票部分按20/1.01*0.01计算交税

2025-04-28

专票%2B普票超过30万了，都要交税

2023-04-19

你好同学，合计超45万，需要全额缴纳增值税。50÷1.01×1%

2021-11-26

季度报增值税的时候，按专票税额报税

2022-11-21

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