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Q

老师小规模纳税人一个季度免增30万，但是开超过10万，附加税是多少，

2020-09-12 14:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-12 14:18

你是季度申报，但是按月申报

快账用户4531 追问 2020-09-12 14:18

季度申报的

齐红老师解答 2020-09-12 14:47

季度不超过30万，免征增值税，也免征附加税

快账用户4531 追问 2020-09-12 14:51

就是季度已经开超过120000元，

齐红老师解答 2020-09-12 14:58

季度只要不超过30万就可以了，某个月可以超过十万的，只要季度总额不超过30万

快账用户4531 追问 2020-09-12 14:59

老师我一个季度开了45万了，所以开超过了

齐红老师解答 2020-09-12 15:01

那你就是要按照45万缴纳增值税和附加税的

快账用户4531 追问 2020-09-12 15:04

要交多少，附加税是多少，我只交开超过那150000万

齐红老师解答 2020-09-12 15:05

这个45万都需要缴纳增值税和附加税的，不是仅对超额部分缴纳的

快账用户4531 追问 2020-09-12 15:06

老师附加税交多少

齐红老师解答 2020-09-12 15:07

城建税是增值税的7% 教育费附加是增值税的3% 地方教育费附加是增值税的2% 整个附加税=450000*3%*（7%%2B3%%2B2%）=1620

你是季度申报，但是按月申报

2020-09-12

同学你好，是的，是免征的；

2021-01-13

您好，是的，这种是免税的

2023-04-07

你好，是的，不开专票就是免的

2025-04-09

你好，19年一月份开始季度30万，或者是月销售额10万，免增值税。

2020-12-26

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