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老师，百望公司的技术维护费280元和平台服务费1000元该怎样写分录？是一般纳税人
2020-09-12 16:49
2020-09-12 16:50
一、借：管理费用——办公费1280 贷：库存现金（或银行存款）1280
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完了吗？老师
一般纳税人这个认证了进项税额的不用管吗？
一、完了，这个就是付款的账务处理。 二、抵扣时还有一笔分录，分录是： 借：应交税费——应交增值税（减免税费）1280 借：管理费用——办公费 -1280
应交税费两张发票加起来是72.4，要写1280吗，抵扣的金额，认证进项票的时候也只认证了税额72.4的。这样没太明白
你是取得专用发票，认证后做进项税72.4元，当月做进项税转出72.4元，然后全额抵扣进项税，就是可以按1280元抵扣进项税。属于减免税费，在增值税附表四中进行申报
这个表我都没有填数据
老师还在吗，麻烦帮忙继续解答一下，谢谢啦
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