演示账套

Q

2017年企业所得税汇算清缴的时候发现多缴了税，需要退税，但是现在公司不想退了，要怎么调整报表才能不退这笔税，而且账还能平。

2020-09-12 19:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-12 19:40

您好，可以增加无票支出即可。

快账用户9858 追问 2020-09-12 19:43

意思是增加成本费用？减少利润吗

快账用户9858 追问 2020-09-12 19:48

直接调整2017年的账吗？

齐红老师解答 2020-09-12 19:55

您好，不调整账，直接调整纳税申报表即可。

快账用户9858 追问 2020-09-12 19:59

直接调整企业所得税预缴纳税申报表吗？

快账用户9858 追问 2020-09-12 20:01

是增加申报表里面的营业成本吗？

齐红老师解答 2020-09-12 20:03

您好，不是，是增加无票支出，在A105000表单第30行第1列。

快账用户9858 追问 2020-09-12 20:10

那我应退税是4425元我应该新增加多少无票支出呢

齐红老师解答 2020-09-12 20:37

您好，用4425/您企业所得税税率即可。

快账用户9858 追问 2020-09-12 20:42

好的谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-12 20:44

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持！！

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