#提问#老师我们公司有这样的业务，客户把货款6886打给我们公司对公账户上并且他要发票，但是发票开出后，和我们老板商量好的从我们私户上还把他原来的6886退还给他？（从我们私户上退还给他的6886）怎么写分录啊？

在做帐，我们2套帐，

你好，内账可以做的，打入款是借银行存款 贷其他应付款，打还对方时借其他应付款 贷银行存款

是的2套帐，外帐和内帐，现在对公的分录写平了，从私户上出去的6886怎么写分录？借 ？ 贷：银行存款6886

销售时：借：应收账款 贷：主营业务收入 收到款：借：银行存款（公户收到）是对方公司的公户转进来的，并开出发票 贷：应收账款 现在都冲平了 客户说等他们们公司钱到我公司账上，我们立马把6886用个人私户转给他个人，问题从我们私户出去的钱怎么写分录，我们做2套帐，打钱的是他们公司公对公进来的，答应好的，我们立马从私户上再退还给他个人

你好，因为这个是虚开发票，帐是无法平的

那么现在就是，从我们内帐上出去的这个钱？怎么挂分录？借 ？ 贷：银行存款6886借方的备抵科目怎么写？

你好，那只能做借管理费用或者营业外支出，因为外账有一笔主营业务收入上虚增的，实际没有收入

只有这样才能平帐掉

是的，营业外支出影不影响利润呢？虽然2套帐，但是，所有的公户和私户都在一个帐套里

你好，主营业务收入虚增了收入，营业外支出等于冲销了这笔虚增的收入，

这个倒不存在虚增，应为确实是我们的收入增加了把货送给对方了，只不过这个客户想套他们公司的钱，他们公司的钱进了我们对公账户以后说好的要把这个6886还给他个人，现在的问题是我们内帐私户上的钱出去了？借 ？ 贷：银行存款呢

这是资产内部的减少

你好，你有货提供对方又把款打还对方个人，那你们的货款呢？

货款在公帐上，

销售时：借：应收账款 贷：主营业务收入 收到款：借：银行存款（公户收到）是对方公司的公户转进来的，并开出发票 贷：应收账款 现在都冲平了 客户说等他们们公司钱到我公司账上，我们立马把6886用个人私户转给他个人，问题从我们私户出去的钱怎么写分录，我们做2套帐，打钱的是他们公司公对公进来的，答应好的，我们立马从私户上再退还给他个人

你好，我的意思你有货给对方，却又把货款还给对方？那不是没有货款了？

没有啊！你仔细看我发的内容，货给了他们，对方公司把钱打进我们公司公帐上的呀，货款还在啊，我不可能直接把公帐上的钱打给私人吧，只能私走私，从我们内帐上的私户给他了，那么从内帐上的钱给他了怎么写分录？

你好，你又同款私户把钱打给对方私户是不是？这不是把货款还给人家了？私户上的钱也是你们的钱啊？

收入也是真实的不是虚增的，在退给他岂不是我们没挣钱啊？

就是啊，所以我问怎么会把钱全部退对方呢？除非是虚开发票的

我明白了，等于我们没挣钱还少了一车货是吧