Q
我们销售发票有开红字的，我申报表附表一里面直接减去了，在开具专票里面税额和销售额直接减去了，正数减去负数，这样操作对吧？可是我在申报的时候跳出了这个？是啥原因尼？是因为我们进项有对方开具红字过来吗？我该怎么做？按说明，把附表二填上去？可是这个红字发票我没见到啊
2020-09-13 22:38
2020-09-13 22:39
你好，你是有进项税额红字发票没有做进项税额转出吗？
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我们已经收到对方开具的通行费红字电子发票了（原票3月份已认证），报税的时候没从税控盘带出，所以我直接在附表二20行（红字专用发票信息表注明的进项税额）手填了，但是申报的时候提示下图，请问老师这是为什么呢？
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Q
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Q
老师，公司有笔业务本以为已经黄了，因为发票去年已认证，所以我这个月在开票系统里填了红字信息表，结果现在业务正常，这个红字信息表应该可以直接在系统里作废吧？这样我认证的进项税额就又正常了，不会有进项负数了，是这样的吗
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Q
税控盘的数据和电子税务局报表数据不一致，报表把上个月红冲的数据没有减去，我可以直接手动修改报表销项数据，按税控盘的销项数据一致吧？！还有上个月发现原来有认证的一张发票开错了，上个月重新开了，这个月申报进项税报表自动带出转去进项税额，我把他重新开给我的发票在认证了，是这样操作吧？
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Q
老师你好！我想咨询一下，就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表，并已发送给销售方，但是因为疫情原因，现在我们处于居家状况，但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来，但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家，这种在申报的时候会有什么情况呢？我们需要做进项税额转出吗？感谢
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这个红字发票我们购买方也得有吧？我没见到票
红字信息表开具了吗？