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老师,请问我们六月份多记了一笔管理费用,现在9月,6月已经结账了,该怎么调整?可以用以前年度损益调整吗?

2020-09-14 12:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-14 12:04

您好 把多记的管理费用红字冲销

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快账用户3855 追问 2020-09-14 12:06

如果用红字冲掉,那贷方应该用什么科目呢?

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快账用户3855 追问 2020-09-14 12:07

之前是公司的个人承担的社保费用计入了公司官里费用,之前财务是借:管理费用 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2020-09-14 12:23

借:管理费用 借方红字 借:其他应收款-个人社保费 借方蓝字

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您好 把多记的管理费用红字冲销
2020-09-14
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2022-05-08
你好,第一个多做了的需要纳税调增,第二个这个具体的是调整什么的。12月份的财务报表不用修改。
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你好,不对的 借固定资产 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配
2021-01-21
你好,这个属于你单位的费用吗?开过发票来了没有?
2024-03-18
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