Q
老师，求详细过程谢谢！
2020-09-16 10:19
2020-09-16 10:36
1.业务招待费扣除限额60*60%=36 （5500+500）*0.005=30 纳税调增60-30=30
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缴纳印花税的发票是按发票项目名称*税收编码里的还是按*后面自己填写的项目名称里归属缴纳那种印花税
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2.广告费扣除限额的计算 6000*15%=900纳税调增910-900=10
3.福利费扣除限额的计算 500*14%=70纳税调增75-70=5
工会经费扣除纳税调整500*2%=10全额扣除
职工教育经费扣除限额500*8%=40纳税调增50-40=10
4.19年会计利润的计算过程是 5500+500+300-2800-300-420-550-1000-180-210=840
5.公益性捐赠扣除限额840*12%=100.8 纳税调增120-100.8+20=39.2
应纳税所得额的计算 840+30+10+5+10+39.2=934.2
6.应交企业所得税的计算 934.2*25%=233.55