，现在我们公司遇到了一个就是一笔销售，就是我给别人别的公司转的那个前签的合同，然后货款是转到别的公司，但是发票是他开给我的，像这样的情况下，这个账我怎么走就是将来会出现什么问题，有没有什么涉税风险。
真实交易是a 还是b 这个需要一致才可以，是a 需要a给你们开发票，你们付款给a 这个少量有三方抹账协议这个可以，需要有a 委托b收款这个协议这个，
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，现在我们公司遇到了一个就是一笔销售，就是我给别人别的公司转的那个前签的合同，然后货款是转到别的公司，但是发票是他开给我的，像这样的情况下，这个账我怎么走就是将来会出现什么问题，有没有什么涉税风险。
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老师，想问您个问题，就是别的公司给我们转一笔钱，然后这笔钱是我们一起平分，然后对方要求我们分别转几个账户，要是公户转的话对方也没有发票，那要怎么转呢才合理
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我们是那个汽贸的公司，然后呢，就是销售汽车之后，厂家会给我们就是油和那个滤芯儿，这个东西我们取回来之后，我们并没有花钱，然后等顾客，就是说过了一段时间，他会来换这个油和滤芯儿。就像这张单子，他后边儿就是售后，他会写着啊，这个东西是给谁换的，但会出现一种情况，就是这个顾客并没有来换，他在外边儿的店儿换了，然后这个东西呢，现在在我们是真实存在的，那我要怎么给他入库呢。现在涉及到一个问题，就是说其他的顾客来了，然后呢，花钱把这两个东西给买走了，那我有收入啦，我也要结转成本，但是这个单子我要怎么入库呢？我不太明白。
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就是我们公司有去年有一张那个银行承兑票，但是承兑期没到，但是我们公司就是找了一个，中间就是找了一个中间人，帮我们把这个钱给提前取出来，然后转到，我们老板个人账上去，但是现在对方给票的这家公司要求我们开票给他，现在我们能开吗。
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老师你好，我现在遇到一个问题，我们是汽车销售公司，我们公司股东个人卡给4s店转了客户的车款，4s店直接开发票给客户， 然后客户的金融放款又放在我们公司对公账户了，现在就是账面上显示收了客户的钱没有付出去，我现在怎么解决这个问题，现在有好几个车都是这样的情况
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老师好，一方公司收到开票日期为当年日期的前期发票（实际所属期为2022年、2023年、2024年），一方公司开出开票日期为当年日期的前期发票（实际所属期为2022年、2023年、2024年），业务均真实，这种情况下，双方账务如何处理？如何进行纳税申报？执行小企业会计准则，谢谢
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老师，现在检查现金流量表时，顺着发现，25.01月现金科目 ，是贷方余额。原因是这边现金使用时，自己垫了一些，但入账时忘了挂 借：其他应付款了。现在我要怎么调整呢？反过账到1月调整，并更正报表吗？还是直接在25.10月账务处理 借：库存现金 贷: 其他应付款 这样没关系吗？
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请问一下支付员工培训费怎么做分录
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然后发票还是家开给我了，然后我开给其他公司了。
，实际这个就是比如说就是我给家签了一个那个购销合同，然后我这个款，然后加委托我转给那个饼啦，然后所有的款都转给丙啦，然后像这个我怎么操作。唐老师，实际这个就是比如说就是我给家签了一个那个购销合同，然后我这个款，然后加委托我转给那个饼啦，然后所有的款都转给丙啦，然后像这个我怎么操作。
你的意思是b是你们公司，c是供应商，现在c要求你们付款给d 这样？这个金额多大，这个金额大不行，要是c和d有欠款这个，c要求你们付款给d这个金额不大这样可以，不过协议说这个你们相互债务关系这个，
甲和乙签订了一份五百多万的合同，甲让乙把货款转给了丁，这样怎么操作 ，记账，有什么税务风险，
发票还是有甲开给了乙
这个金额太大了，甲和丁啥关系，这个最好是甲对乙吧， 这个有怀疑是不是虚开发票风险这个，资金流和货物流和发票流不一致，
你们是乙吧，这个做借库存商品 贷应付账款甲，这个金额不大这个协议贴后面，这个回单是转给丁的，这个做借应付账款甲贷银行，（协议和这个银行回单转给丁的）
我们是乙公司
借库存商品 贷应付账款甲，这个金额不大这个协议贴后面，这个回单是转给丁的，这个做借应付账款甲贷银行，（协议和这个银行回单转给丁的）
甲100%控股丁公司甲和丁是一个法人
哦， 那这个直接写一个协议贴后面这个，